目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责处理县政府的日常政务和事务；协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文和部分会议材料；准备县政府会议，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

2.对部门、乡镇请示事项提出拟办意见，报县政府领导审批。对部门之间、乡镇之间有关工作进行协调，及时向县委、县政府领导报告重要信息和重大情况，协助县政府领导处理重大突发事件。

3.督促检查党中央、国务院重大方针政策和省、市、县各项决策部署、目标任务贯彻落实情况，以及上级领导和县政府领导重要批示的贯彻执行情况，组织办理人大代表议案、建议和意见及政协委员提案，做好转办催办、反馈工作，及时向县政府领导报告。

4.负责指导全县政务信息工作，收集整理并及时准确向县政府领导传递重大情况和政务信息。负责向省、市报送有关信息。

5.负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织安排；开展调查研究，反映情况，提出建议，为政府制定方针政策发挥参谋助手作用。

6.负责深化“放管服”改革推进政府职能转变，领导办公室日常工作，负责推进县行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革职能和本部门及所属单位行政权力事项、公共服务事项、便民服务事项的办理工作。

7.负责县委外事工作委员会办公室与县政府外事办公室日常工作。

8.承办县委、县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

政府办内设机构5个（均为股级），分别为综合股、秘书股、机要室、督查股、政务服务股。

（二）参照公务员法管理的事业单位

县志办为下属参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

政府办下属1个非参照公务员法管理事业单位。

1.公益一类1个，包括县政府决策咨询服务中心。

2.公益二类0个。

（四）派驻机构

无

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为653.72万元。与上年度相比,收、支总计各增加107.16万元，增长19.61%，主要原因是2024年1月我单位新调入行政编人员3人，人员经费收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计653.72万元,其中：财政拨款收入653.72万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计653.72万元,其中：基本支出653.72万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为653.72万元。与上年相比,各增加107.16万元，增长19.61%，主要原因是2024年1月我单位新调入行政编人员3人，人员经费收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出653.72万元,较上年决算数增加107.16万元，增长19.61%，主要原因是2024年1月我单位新调入行政编人员3人，人员经费收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出653.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出536.83万元,占82.12%；社会保障和就业支出53.21万元,占8.14%；卫生健康支出29.07万元,占4.45%；住房保障支出34.61万元,占5.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为479.27万元,支出决算为653.72万元,完成年初预算的136.40%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为374.18万元,支出决算为536.83万元,完成年初预算的143.47%,决算数大于预算数的主要原因是2024年1月我单位新调入行政编人员3人，人员经费收入支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为47.64万元,支出决算为53.21万元,完成年初预算的111.70%,决算数大于预算数的主要原因是2024年1月我单位新调入行政编人员3人，人员经费收入支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为24.06万元,支出决算为29.07万元,完成年初预算的120.80%,决算数大于预算数的主要原因是2024年1月我单位新调入行政编人员3人，人员经费收入支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为33.39万元,支出决算为34.61万元,完成年初预算的103.66%,决算数大于预算数的主要原因是2024年1月我单位新调入行政编人员3人，人员经费收入支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出653.72万元。其中：

人员经费510.52万元,较上年决算数增加80.70万元，增长18.77%,主要原因是2024年1月我单位新调入行政编人员1人，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费143.19万元,较上年决算数增加26.46万元，增长22.67%,主要原因是办公费、车辆运行维护费、差旅费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位公务用车持有量没有发生变化，并严格执行中央八项规定要求，厉行节约，压缩公务用车运行维护费，优化车辆管理和调度，使得2024年公务用车运行维护较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是年初无此项支出预算数，当年无此项支出决算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位公务用车持有量没有发生变化，并严格执行中央八项规定要求，厉行节约，压缩公务用车运行维护费，优化车辆管理和调度，使得2024年公务用车运行维护较上年持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是年初无此项支出预算数，当年无此项支出决算数。

2.公务用车运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位公务用车持有量没有发生变化，并严格执行中央八项规定要求，厉行节约，压缩公务用车运行维护费，优化车辆管理和调度，使得2024年公务用车运行维护较上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是年初无此项支出预算数，当年无此项支出决算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出143.19万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用等费用，机关运行经费较上年决算数增加26.46万元，增长22.67%,主要原因一是我单位新调入行政编人员3人，其他交通费用相应增加；二是县政府办公室充分发挥带头示范作用，深入实施招商引资“招大引强引头部”行动，大力开展招商引资工作，外出实地考察和招商洽谈任务较重，经费支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年度暂未支付会议费，下一年度支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度我单位无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于保障本单位相关业务办理、突发事件处置、文件档案资料取送、重要公务接待等公务活动。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金89.7万元,占一般公共预算项目支出总额的91.19%。从评价情况来看，我单位支出绩效总体良好，项目标达到了相应时期执行进度，项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映省政府电视电话会议系统视频会议终端升级、运行困难补助资金（2024）、政府办挂职干部艰边津贴、政府办三楼会议室及部分房间维修工程金、政府工作综合保障资金5个项目绩效自评结果。

1、省政府电视电话会议系统视频会议终端升级绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为9.3万元,执行数为9.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按期完成省政府电视电话会议系统视频会议终端升级工作。无发现的主要问题。省政府电视电话会议系统视频会议终端升级项目绩效自评情况：自评价得分92.01分，自评价评级优。

2、运行困难补助资金（2024）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过合理使用运行困难补助资金，有效缓解政府办公室因经费短缺导致的运行压力，保障办公耗材采购、设备维护、水电通讯等基本运转需求，确保政务协调、会议保障、公文处理等核心职能正常履行，提升行政职务效率，同时实现资金规范、高效使用，达到“保运转、提效能、控成本”的整体目标。无发现的主要问题。运行困难补助资金（2024）项目绩效自评情况：自评价得分98分，自评价评级优。

3、政府办挂职干部艰边津贴绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为1.41万元,执行数为1.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障挂职干部在艰苦边远地区工作的基本生活需求和权益。激励干部扎根基层、履职尽责、助力艰苦边远地区人才稳定与工作开展。无发现的主要问题。政府办挂职干部艰边津贴项目绩效自评情况：自评价得分100分，自评价评级优。

4、政府办三楼会议室及部分房间维修工程金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为25.7万元,执行数为25.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过规范使用维修工程资金，进一步恢复并提升办公场所的使用功能，消除安全隐患，优化办公环境，保障政务活动高效开展，同时确保资金使用合规、高效、节约。无发现的主要问题。政府办三楼会议室及部分房间维修工程金项目绩效自评情况：自评价得分100分，自评价评级优。

5、政府工作综合保障资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为42万元,执行数为33.3万元,完成预算的79.17%。项目绩效目标完成情况：围绕政府办公室服务决策、协调各方、督查落实、保障运转的核心职能，科学配置综合保障资金，全面提升行政效能、服务质量和管理水平，确保政府各项工作高效运转，为经济社会发展、民生改善和社会稳定提供坚实保障。无发现的主要问题。政府工作综合保障资金项目绩效自评情况：自评价得分93.26分，自评价评级优。

政府办2024年度预算绩效项目自评表以附件形式附后。

三、部门重点绩效评价结果

我部门2024年无重点绩效评价项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：政府办2024年度决算公开报表.xlsx

          政府办部门整体绩效自评表(1).xlsx

          政府办项目支出绩效自评表.xlsx