前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

静宁县成纪文化城管理所主要职能有：

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定成纪文化城景区长远发展规划，研究挖掘开发利用成纪文化资。

（3）开展成纪文化城景区讲解服务及日常接待工作。

（4）负责成纪书画产业园的管理及特色旅游纪念品的开发开，配合相关单位举办各种文化活动。

（5）承办县文体广电和旅游局交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

静宁县成纪文化城管理所副科级全额事业单位，隶属县文体广电和旅游局管理。核定事业编制4名设所长1名。内设及归口管理机构有2个，包括办公室、财务室。

（二）参照公务员法管理单位

静宁县成纪文化城管理所下属0个参照公务员法管理事业单位。

（三）直属事业单位

静宁县成纪文化城管理所下属0个直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算151.51万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算 151.51万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 151.51   万元，占100%；

（二）支出预算

2026年支出预算151.51万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出101.51万元，占67 %； 项目支出 50万元，占 33 %.

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出 151.51万元，包括：一般公共服务支出101.51 万元、其他支出 50万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出 101.51万元，比2025年预算增加13.64万元，增长13.43 %，增长的主要原因是人员经费的增长。

其中：人员经费支出 97.25万元，主要包括：基本工资48.53万元、津贴补贴5.03万元、奖金2.79万元、绩效工资14.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.49万元、职业年金缴费2.62万元、职工基本医疗保险缴费4.26万元、公务员医疗补助缴费0.99万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金7.86万元。

公用经费支出 4.26 万元，主要包括：办公费2.28万元、印刷费0.046万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.42万元、取暖费0.39万元、差旅费0.19万元、其他商品和服务支出0.63万元。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算 50 万元，比2025年预算增加30 万元，增长60 %，增长的主要原因是该做文化城景区亮化工程的电费支出。

保障运转经费1个，主要是文化城及文化广场管护项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 2026年预算数为 101.51 万元， 比 2025年预算增加 13.38万元，主要原因是人员经费的增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0  万元，较2025年无变动。

1.因公出国（境）费用  0 万元，较2025年无变动。

2.公务接待费  0 万元，较2025年无变动。

3.公务用车购置及运行维护费  0 万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费   万元），较2025年无变动。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费  0 万元，较2025年无变动。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0  万元，较2025年无变动。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费  4.26 万元，较2025年无变动。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额 3.15 万元，其中：政府采购货物预算 0.15 万元，政府采购服务预算 3 万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2.85 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标。

2.绩效运行监控情况。2025年组织开展绩效运行监控项目 1  个，占本单位项目的  100  %。截至2025年底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1  个，完成率为 100 %。“双监控”未发现存在问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共  2 个，其中，部门（单位）整体支出  1 个，项目支出  1 个，转移支付项目  0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位已按规定将2025年度绩效自评结果随同部门决算一并报送本级财政部门备案。同时，严格按照预决算公开要求，在政府门户网站等指定平台，将绩效自评表、自评报告等相关内容随部门决算同步向社会公开，主动接受社会监督。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2026年度部门预算项目数量较上年无变动。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目  2 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标  18 个、三级指标 38个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标  9 个、三级指标  23 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.静宁县成纪文化城管理所2026年部门预算公开表.xls

附件2.静宁县成纪文化城管理所2026年整体支出绩效目标表.xls

附件3.静宁县成纪文化城管理所2026年新增资产配置预算及政府采购预算表.xlsx