前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策、法规及规章制度；对学校教育工作的规定、意见、实施办法和有关政策及时组织实施。

（二）根据教育系统教育教学工作的总体规划及发展，研究制订本校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

（三）深入推进党建工作。加强对党建工作新形势、新任务、新要求的研究思考，创新党建活动载体，挖掘党建工作的内涵和实质，系统规划科学推进。把基层党建工作和教学工作同谋划、同部署、同考核，坚持“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的理念，形成党建工作和教育教学工作相互渗透、相互促进的局面。

（四）切实加强教师队伍建设。学校将党风廉政建设融入教育教学管理之中，认真落实教育部《新时代中小学教师职业行为十项准则》和《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》，切实提高政治敏锐性，增强监督监管自觉性，以思想政治教育、岗位履职情况、教学行为实施等为着力点，抓好党员干部八小时以内监管。

（五）对全体教师的培训培养。促使广大教师以德立人，廉洁从教，扎实工作，顾全大局，勇挑重担，乐于奉献。采取个人自学、集中培训相结合的方式，进一步提升教师的业务素质。

（六）严格落实教育惠民政策。坚持把惠民政策落实作为教育脱贫攻坚的兜底性措施，持续加大政策宣传，严把摸底认定关口，规范资金发放程序，确保应助尽助。

（七）强化课堂教学管理。抓紧抓好课堂教学的各个环节和流程。班子成员要团结协作，以身作则，率先垂范，想方设法将全体教师的主要精力都集中到课堂教学和课堂研究上来。要抓好自主研课、集体磨课、教案备批、作业批改、阶段检测等环节，在课前预习、高效上课、合作探究、作业设计、板书设计、目标检测、课后反思等方面有明确、统一而严格的规定，利于检查，便于教师日常工作的考核。

（八）加强体育艺术教育。大力开展艺术教育活动，充分挖掘师生的艺术潜能，激发艺术情趣，把学校建成快乐校园。使学生在校期间学习使用一两种乐器、培养一两项艺术爱好，丰富学生课内外活动内容，保证学生每天锻炼1小时。

（九）认真开展课后服务。要将开展义务教育课后服务作为推进党史学习教育为群众办实事活动的重要内容，着眼建设高质量教育体系，强化学校育人主阵地作用，切实减轻学生过重课业负担和校外培训负担，确保课后服务全面高质量开展。

（十）严格落实“五项管理”“双减”要求。持续抓好“五项管理”及“双减”工作职责，细化工作措施，强化过程管理，同向发力，务求实效。

（十一）切实抓好学生德育工作。建立健全学生德育工作体系，建立以班主任为核心、科任教师为成员的德育共同体。继续优化和坚持值周量化考核和班级评价表扬机制，利用好班队会、晨会、德育宣讲开展学生理想纪律卫生教育，彻底解决当前学校学风不正、学生思想萎靡、学习行为习惯不端的问题，为教育教学质量提升提供有力支撑。                           

（十二）承办上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

静宁县阳坡初级中学，实有教职工22人，遗属补助人员1人，退休人员3人。统一社会信用代码为:12622727439041095L，学校共有学生92人，校内寄宿生42人。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

无其他事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年预算322.14万元。其中：1.基本支出0元。人员经费322.14万元；公用经费80.598万元；2.项目支出0万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算322.14万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入322.14万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算322.14万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出0万元，占0.00%；人员支出322.14元，占100%，项目支出0万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00 %。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出322.14万元，包括：一般公共服务支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出239.05万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出38.27万元、卫生健康支出18.15万元、住房和保障支出26.27万元、其他支出0.00万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出322.14万元，比2025年预算增加6.8万元，下降的主要原因是高级职称教师人数增加，人员经费预算增加。

其中：人员经费支出322.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长的主要原因是无项目支出。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（205类） 初中教育（03项）2026年预算数为239.05万元。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）2025年预算0万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算35.56万元、其他社会保障和就业支出（99款01项）预算2.71万元。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）预算14.45万元、公务员医疗补助（03项）预算3.71万元。

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）预算26.67万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2025年预算增加（减少）0.00万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2025年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是无此预算。

2.公务接待费0.00万元，较2025年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是无此预算。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2025年预算增加（减少）    万元，增长（下降）0.00 %，增长（下降）的主要原因是无此预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2025年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是无此预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2025年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %，增长（下降）的主要原因是无此预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费80.6万元，较2025年预算增加0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是人数未变。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额1.99万元，其中：政府采购货物预算1.32万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1253.75万元。其中：办公用房215平方米，价值92.45万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约1.32万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2026年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年组织开展绩效运行监控项目 1 个，单位项目的100 %。截至2025年底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题为0个和主要原因是：无此项问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 1  个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出 0 个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算同步报送县财政局备案，并通过静宁县人民政府门户网站全文公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标23个、三级指标26个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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