前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，落实中央、省、地的有关教育法规和规章，研究草拟本县教育规章和制度，并组织实施。

（二）研究制订全县教育发展长远规划和年度计划，统筹规划，指导教育体制改革。研究制订全县各级各类教育事业发展计划，确定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，组织协调教育规划、计划的实施。承担“放管服”改革和行政审批制度改革相关工作。

（三）综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育等工作，负责教育督导与评估以及考试、招生和学籍管理工作。配合有关部门管理教育经费、教育基建投资、教育援助和教育捐款，监测全县教育经费的使用情况。负责全县各级各类学校的教师队伍及教育行政干部队伍的调配使用和补充提高工作；负责教育系统专业技术职务评聘工作；会同有关部门制定全县教育系统劳动、工资、保险福利及人事管理工作的有关规章制度。负责独立初中领导班子的任免工作；配合组织部门考察，提出乡（镇）学区主任、完全中学、县直小学及幼儿园科级干部的任免意见，负责县直学校、幼儿园领导班子的任免工作。指导各级各类学校的思想政治、德育及体育、卫生、艺术和国防教育工作。负责各级各类学校的教学大纲、教学计划的执行，规划、指导教育教学科研工作，推广教研成果，提高办学质量和效益。参与组织全县农科教结合工程和智力扶贫工作。负责教育宣传、教育理论研究和教育资料统计及信息系统的开发和建设工作。管理县直教育系统事业单位；指导有关教育学会、协会、基金会等社团的组织工作。承办县政府和上级业务部门交办的其它工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

静宁县治平初级中学内设及归口管理机构有1个机构。

静宁县治平初级中学下属1个非参照公务员法管理事业单位。

1.公益一类1个，包括静宁县治平初级中学。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

无其他事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支涵盖了所有预算项目的汇总情况。

2026年预算322.91万元。其中：1.人员经费322.91万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算322.91万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入322.91万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算322.91万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：人员经费支出322.91万元，占100%；商品和服务支出0万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00 %。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出322.91万元，包括：基本工资支出167.87万元、年终一次性奖金支出9.17万元、年度考核奖支出15.31万元、绩效工资支出46.15万元、失业保险支出1.56万元、养老保险支出35.71万元、基本医疗保险支出14.51万元、工伤保险支出0.9万元、公务员医疗补助支出3.35万元、住房公积金支出26.78万元等。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出322.91万元，比2025年预算（减少）3.21万元，减少的主要原因是2025年教师人数有变化。

其中：人员经费支出322.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是：无。

1.保障运转经费0个，主要是：无。

2.其他项目0个，主要是：无。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2025年预算增加（减少）0.00万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是无此预算。

2.公务接待费0.00万元，较2025年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是无此预算。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2025年预算增加（减少）    万元，增长（下降）0.00 %，增长（下降）的主要原因是无此预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2025年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是无此预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %，增长（下降）的主要原因是无此预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，较2025年预算增加0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是人数未变。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为983.42万元。其中：办公用房5749平方米，价值793万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出0.00万元，较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2025年预算数为0.00万元，较2024年预算减少0.00万元，主要原因是无此项目。

说明:如果2025年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

本部门/单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2026年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为0%。

2.绩效运行监控情况。2025年组织开展绩效运行监控项目0个，占本部门/单位项目的0 %。截至2024年底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共0个，其中，部门（单位）整体支出0个，项目支出0个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为  0 %。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 0 个、三级指标 0 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0 个、三级指标 0 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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