前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作;组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

(二)团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

(三)代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

(四)维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

(五)教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，开展“巾帼建功”等活动，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

(六)教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

(七)关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(八)承办县委、政府和市妇联交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县妇联为正科级独立核算的行政机构，核定行政编制4名，工勤编制1名。设主席1名、副主席2名，兼职副主席１名（不占编制）。

妇联下属事业单位静宁县妇女儿童服务中心，核定事业编制3人，现有在职事业人员4人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算283.78万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算283.78万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入283.78万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算283.78万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出145.66 万元， 占51.33 %； 项目支出138.12万元，占48.67 %； 上年结转 0 万元，占0  %。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出283.78万元，包括：一般公共服务支出113.41万元、公共安全支出 0万元、教育支出0 万元、科学技术支出 0万元、社会保障和就业支出21.8万元、其他支出138.12 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出283.78 万元，比2025年预算减少31.01 万元，下降9.85%，下降的主要原因是项目的减少。

其中：人员经费支出129.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出16.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算138.12 万元，比2025年预算减少52.54万元，减少27.56 %，减少的主要原因是项目支出的减少。

其他项目2个，主要是项目1：基层妇联组织及儿童工作保障资金；项目2：村级组织运转等补助经费。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2026年预算数为0 万元， 比 2025年预算增加0 万元， 主要原因是无纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加0 万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0 万元，增长0 %。

2.公务接待费 0万元，较2025年预算增加0 万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费 0万元），较2025年预算增加0 万元，增长0 %。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加0 万元，增长0  %。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加0 万元，增长0  %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费283.78万元，较2025年预算减少31.01 万元，下降9.85  %，下降的主要原因是项目支出的减少。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额9.16万元，其中：政府采购货物预算2.29万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算6.87万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2.37万元。其中：办公用房75 平方米，价值0 万元。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值 0  万元。单价20万元以上的设备价值0 万元。2026年拟采购固定资产约     0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2026年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：

1、项目概况：为全县333个行政村及9个社区妇联主席发放工资。

2、立项依据：《中共平凉市委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（平发〔2017〕5号）

3、实施主体：静宁县妇女联合会

4、实施周期：1年

5、实施计划：根据拨付资金，严格按照文件要求按时发放全县村妇联主席工资，12月底前完成所有资金支付，完善项目资料，开展检查验收、效果评估等工作。

6、年度预算安排：解决村妇联主席工资待遇问题。

7、预期总体目标：为全县333个行政村及9个社区妇联主席发放工资。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，本单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   3个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 100  %。

2.绩效运行监控情况。2025年组织开展绩效运行监控项目 3个，占本部门/单位项目的 100 %。截至2025年底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为 100  %。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出2 个，转移支付项目0 个，绩效自评覆盖率为100  %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已完成。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0 个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标38 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 11个、三级指标 20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：2026年部门预算公开表.xls
附件3.2026年预算绩效目标表.xls
附件4.2026年新增资产配置预算及政府采购预算表.xlsx
附件5.2026年政府购买服务预算表.xlsx