前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

一是贯彻落实党和国家教育方针、政策法规及上级教育部门部署；

二是制定并推进本学区教育发展规划和年度计划，保障义务教育、学前教育普及与均衡发展；

三是统筹管理辖区学校行政、教学、师资、安全、经费、资产等各项工作；

四是组织开展教研教改、教学质量监测、课后服务，落实“双减”与五项管理要求；

五是负责教师培训、考核及师德建设，提升教师专业素养；

六是加强学生德育、思政、法治、安全卫生教育，推进家校共育，维护校园稳定；

七是强化基层党建、党风廉政与意识形态工作，推动党建与教学深度融合；

八是完成县教育局、镇党委政府交办的其他各项教育工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

学校内设办公室、财务室、总务室、教导处、政教处 5 个职能科室，各司其职负责学校日常教育教学、管理服务等工作。静宁县威戎镇学区现有在职教师77人,退休人员117人，遗属补助人员及精减补人员21人。

（二）参照公务员法管理单位

静宁县威戎镇学区为非参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

无其他事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年预算1241.36万元。其中：1.基本支出1241.36元。人员经费1240.86万元；公用经费0.5万元；2.项目支出0万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1241.36万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1241.368万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算1241.36万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1241.36万元，占100 %；项目支出0万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00 %。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1241.36万元，包括：一般公共服务支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出914.16万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出144.62万元、卫生健康支出80.93万元、住房和保障支出101.65万元、其他支出0.00万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1241.36万元，比2025年预算（减少）103.25万元，下降的主要原因是教师人数减少。

其中：人员经费支出1240.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0.5万元，为办公费。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2025年预算持平。

（三）支出功能分类说明

教育支出（科目编码 205）：914.16 万元，全部为小学教育（2050202） 支出，用于保障学校小学阶段教育教学日常运转、教师队伍建设、教学活动开展等义务教育核心工作，无行政运行、学前教育、初中教育等其他教育支出。

社会保障和就业支出（科目编码 208）：144.62万元

行政事业单位养老支出（20805）135.54 万元，全部为机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）；

其他社会保障和就业支出（20899）9.08 万元，为其他社会保障缴费对应的支出。

卫生健康支出（科目编码 210）：80.93 万元，全部为行政事业单位医疗（21011） 支出

事业单位医疗（2101102）55.06 万元；

公务员医疗补助（2101103）12.71 万元。

住房保障支出（科目编码 221）：101.65 万元，全部为住房改革支出（22102） 中的住房公积金（2210201）支出，用于落实在职教职工住房公积金缴存政策。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2025年预算增加（减少）0.00万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2025年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是无此预算。

2.公务接待费0.00万元，较2025年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是无此预算。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2025年预算增加（减少）    万元，增长（下降）0.00 %，增长（下降）的主要原因是无此预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2025年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是无此预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2025年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %，增长（下降）的主要原因是无此预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算增加0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无此预算。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额20.75万元，其中：政府采购货物预算18.56万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.19万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.75万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2906.64万元。其中：办公用房27183.28平方米，价值2220.12万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2026年拟采购固定资产约16.13万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出0.00万元，较2025年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2026年预算数为0.00万元，较2025年预算减少0.00万元，主要原因是无此项目。

2026年政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2026年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标  1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年组织开展绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的  100  %。截至2025年底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1个，完成率为 100   %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 1个，其中，部门（单位）整体支出  1 个，项目支出0  个，转移支付项目  0 个，绩效自评覆盖率为 100   %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已自评。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2026年度增加（减少）部门预算项目  0 个，增长率/压减率  0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的  0 个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 42  个、三级指标  49 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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