前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

县退役军人事务局主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和省市县委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）指导并组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的发展规划并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织开展军供服务保障工作。

（七）指导并组织开展全县拥军优属工作，指导协调双拥模范城（县）创建工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入省、市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，组织落实保护措施，总结表彰和宣扬退役军人、支持关心退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和困难退役军人帮扶援助。承担“放管服”改革、行政审批制度改革有关工作。

（十）承办县委、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。承担县委退役军人事务工作领导小组办公室日常工作。

（十一）加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量全面落实各项优待优抚政策，更好的为军人军属服务，维护军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献精神风范和价值导向，更好的为增强军队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县退役军人事务局为财政全额拨款行政单位，执行政府会计制度。局内设办公室（政务服务股）、业务股、双拥股3个机构。现有行政编制7个、工勤编制2个。

（二）直属事业单位

退役军人事务局下属公益一类事业单位（县退役军人服务中心）1个，现有事业编制7个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1418.70282万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1418.70282万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1418.70282万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算1418.70282万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出308.386万元， 占21.74%； 项目支出1110.31682万元，占78.26%； 上年结转0万元， 占0 %。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1418.70282万元，包括：一般公共服务支出308.386万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出1110.31682万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出308.386万元，比2025年预算增加58.166万元，增长23.25%，增长的主要原因是2026年考录公务员1人，调入项目人员2人.

其中：人员经费支出290.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出17.556万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算1110.31682万元，比2025年预算减少49.26099万元，减少4.25%，减少的主要原因是补助对象人数变动。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.义务兵优待（ 类） 社会福利和救助（ 款） 一般公共预算资金（ 项）2026 年预算数为348.56万元， 比 2025 年预算减少102.17万元， 主要原因是义务兵家庭优待金补助对象人数变动。

2.其他退役安置支出（ 类） 社会福利和救助（ 款） 一般公共预算资金（ 项）2026 年预算数为582.76万元， 比 2025 年预算减少36.51万元， 主要原因是退役安置补助对象人数变动。

3.退役士兵管理教育（ 类） 社会福利和救助（ 款） 一般公共预算资金（ 项）2026 年预算数为20万元， 与 2025 年预算持平。

4.其他退役军人事务管理支出（ 类） 社会福利和救助（ 款） 一般公共预算资金（ 项）2026 年预算数为55万元， 比 2025 年预算减少5万元， 主要原因是将困难退役军人帮扶援助资金单独列支。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元.

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费17.556万元，较2025年预算增加2.39万元，增长15.79%，增长的主要原因是公务员新增1人，项目人员1人入编。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额1.6976万元，其中：政府采购货物预算1.496万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.2016万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.6976万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.6976万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为87.87万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0 辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年组织开展绩效运行监控项目77个，占本部门项目的100 %。截至2025年底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目77个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共77个，其中，部门整体支出2个，项目支出75个，转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：公开内容完整规范，公开及时有效。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目10个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标33个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标77个、三级指标77个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件1：县退役军人事务局2026年部门预算公开表.xls
        附件2-1：县退役军人事务局2026年预算绩效目标表(项目).xlsx
        附件2-2：县退役军人事务局2026年预算绩效目标表(部门).xlsx
        附件3：县退役军人事务局2026年新增资产配置预算及政府采购预算表.xls