前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，落实中央、省、地的有关教育法规和规章，研究草拟本县教育规章和制度，并组织实施。

（二）研究制订全县教育发展长远规划和年度计划，统筹规划，指导教育体制改革。研究制订全县各级各类教育事业发展计划，确定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，组织协调教育规划、计划的实施。承担“放管服”改革和行政审批制度改革相关工作。

（三）综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育等工作，负责教育督导与评估以及考试、招生和学籍管理工作。配合有关部门管理教育经费、教育基建投资、教育援助和教育捐款，监测全县教育经费的使用情况。负责全县各级各类学校的教师队伍及教育行政干部队伍的调配使用和补充提高工作；负责教育系统专业技术职务评聘工作；会同有关部门制定全县教育系统劳动、工资、保险福利及人事管理工作的有关规章制度。负责独立初中领导班子的任免工作；配合组织部门考察，提出乡（镇）学区主任、完全中学、县直小学及幼儿园科级干部的任免意见，负责县直学校、幼儿园领导班子的任免工作。指导各级各类学校的思想政治、德育及体育、卫生、艺术和国防教育工作。负责各级各类学校的教学大纲、教学计划的执行，规划、指导教育教学科研工作，推广教研成果，提高办学质量和效益。参与组织全县农科教结合工程和智力扶贫工作。负责教育宣传、教育理论研究和教育资料统计及信息系统的开发和建设工作。管理县直教育系统事业单位；指导有关教育学会、协会、基金会等社团的组织工作。承办县政府和上级业务部门交办的其它工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

静宁县城关初级中学，实有教职工272人，统一社会信用代码为:12622727316065943N，学生3433人，（含随班就读残疾学生10人）。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

无其他事业单位。

三、单位收支总体情况

根据预算管理的相关规定，2026年度单位收支涵盖了所有预算项目的汇总情况。

2026年度单位收支总预算为4432.32万元。依据综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入项目包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出项目包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年度收入预算为4432.32万元（详情请参见单位预算公开表1,2）。具体包括：

一般公共预算收入4432.32万元，占比100%；

政府性基金预算收入0万元，占比0%；

上年结转收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

（二）支出预算

2026年支出预算4432.32万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出4432.32万元，占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出4432.32万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出3289.79万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出525.31万元、卫生健康支出247.64万元、住房保障支出369.58万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出4432.32万元，比2025年预算增加700.47万元，增长15.8%，增长的主要原因是教师人数增加，人员经费预算增加。

其中：人员经费支出4432.32万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，无任何变化。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（205类） 初中教育（03项）2026年预算数为3289.79万元。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）2026年预算0万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算492.77万元、其他社会保障和就业支出（99款01项）预算32.54万元。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）预算201.45万元、公务员医疗补助（03项）预算46.19万元。

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）预算369.58万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位是事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额101.96万元，其中：政府采购货物预算92.45万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算9.51万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5837.49万元。其中：办公用房3831平方米，价值1452.08万元，业务用房19657.5平方米，价值2479.3万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价50万元以上的设备价值206.18万元。2025年拟采购固定资产约74.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年组织开展绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至2025年底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现没有发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算同步报送县财政局备案，并通过静宁县人民政府门户网站全文公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度没有增加或减少部门预算项目。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标25个；无项目支出绩效目标。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

城关初中2026年预算公开.zip