前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

静宁县双岘镇学区主要职能有：

1.贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策、法规及规章制度；对全县教育工作的规定、意见、实施办法和有关政策及时组织实施。

2.根据全县教育系统教育教学工作的总体规划及发展，研究制订本校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

3.负责对学校的管理。统筹、规划、协调、配合、指导教育教学工作。

4.深入推进党建工作。加强对党建工作新形势、新任务、新要求的研究思考，创新党建活动载体，挖掘党建工作的内涵和实质，系统规划科学推进。把基层党建工作和教学工作同谋划、同部署、同考核，坚持“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的理念，形成党建工作和教育教学工作相互渗透、相互促进的局面。

5.切实加强教师队伍建设。学校将党风廉政建设融入教育教学管理之中，认真落实教育部《新时代中小学教师职业行为十项准则》，切实提高政治敏锐性，增强监督监管自觉性，以思想政治教育、岗位履职情况、教学行为实施等为着力点，抓好党员干部八小时以内监管。

6.对全体教师的培训培养。促使广大教师以德立人，廉洁从教，扎实工作，顾全大局，勇挑重担，乐于奉献。采取个人自学、集中培训相结合的方式，进一步提升教师的业务素质。

7.严格落实教育惠民政策。坚持把惠民政策落实作为教育脱贫攻坚的兜底性措施，持续加大政策宣传，严把摸底认定关口，规范资金发放程序，确保应助尽助。

8.强化课堂教学管理。抓紧抓好课堂教学的各个环节和流程。班子成员要团结协作，以身作则，率先垂范，想方设法将全体教师的主要精力都集中到课堂教学和课堂研究上来。要抓好自主研课、集体磨课、教案备批、作业批改、阶段检测等环节，在课前预习、高效上课、合作探究、作业设计、板书设计、目标检测、课后反思等方面有明确、统一而严格的规定，利于检查，便于教师日常工作的考核。

9.严格落实“五项管理”“双减”要求。持续抓好“五项管理”及“双减”工作职责，细化工作措施，强化过程管理，同向发力，务求实效。

10.承办上级业务部门交办的其他工作。二、机构设置情况

（一）机关内设机构

静宁县双岘镇学区无内设机构，编制人员数19人，在职人员总数35人，其中事业编制19人，编外16人。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理事业单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年预算551.05万元。其中：1.基本支出578.12万元。人员经费550.55万元；公用经费0.5万元；2.项目支出0万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算551.05万元（详见部门/单位预算公开表1、2）。包括：

一般公共预算收入551.05万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算551.05万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出551.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0.00万元，占0.00 %。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出551.05万元，包括：一般公共服务支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出402.27万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出66.05万元、卫生健康支出37.84万元、住房和保障支出44.89万元、其他支出0.00万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4、5、6、7）：

（一）基本支出

2026年基本支出551.05万元，无增减变动。

其中：人员经费支出550.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，无增减变动。

（三）支出功能分类说明

1. 教育支出（205类）：2026年预算数402.27万元，全部为小学教育支出，用于保障学区小学教育教学正常开展。

2. 社会保障和就业支出（208类）：2026年预算数66.05万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（210类）：2026年预算数37.84万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（221类）：2026年预算数44.89万元，全部为住房公积金支出。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2026年预算增加（减少）0.00万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无此预算。

2.公务接待费0.00万元，较2026年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无此预算。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2026年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0.00 %，主要原因是无此预算。

（二）培训费预算情况说明

培训费0.00万元，较2026年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无此预算。

（三）会议费预算情况说明

会议费0.00万元，较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %，主要原因是无此预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费1.4万元，较2026年预算增加0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是单位人员及运转规模未发生变化。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2026年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2026年组织开展绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%。截至2026年底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2026年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标5个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

双岘学区2026年预算公开模版.zip