静宁工业园区管理委员会2026年部门预算公开
静宁工业园区管理委员会
2026年部门预算公开情况说明
静宁工业园区管理委员会2026年部门
预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：
一、部门职责
静宁工业园区管理委员会的主要职能有：
（一）全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，保证党的路线、方针、政策和县委、县政府重大决策部署在工业园区的贯彻执行，坚持和加强党对静宁工业园区的集中统一领导。
（二）深入落实全面从严治党主体责任，配合县纪委监委派驻纪检监察组推进党风廉政建设和反腐败工作。
（三）负责园区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，做好宣传思想、组织引领、统一战线、社会信访等工作，领导统筹群团组织。
（四）依据法律法规和有关规定，制定和实施工业园区行政管理有关规定。
（五）依据《静宁县国土空间总体规划》、《静宁县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等，编制并组织实施工业园区发展规划及年度建设计划。
（六）负责园区各类投资项目的固定资产投资强度、亩均税收、容积率、能耗、环境标准等入园条件的审查审核工作。
（七）负责园区入园企业《产业结构调整指导目录》《西部地区鼓励类产业目录》《静宁工业园区发展规划》等的合规性审查审核工作。
（八）负责为入园企业提供信息服务、创业指导等工作。
（九）负责园区各类公共基础设施规划建设、生态环境、应急管理等工作。
（十）负责招商引资、招才引智工作，协调园区人才引进和对外经济技术合作工作，管理服务园区内企事业单位。
（十一）统筹协调工业园区发展规划核心引领区（八里镇、城关镇）和辐射带动区（威戎镇、仁大镇、界石铺镇）做好项目布局、产业协调、基础配套、企业纳统等工作。
（十二）协调入园各类企业（项目）坚持“谁审批、谁监管，谁主管、谁服务”的原则，实行权益共担、效益共享、齐抓共管。
（十三）协调县属有关国有企业助力工业园区建设，推行“管委会＋开发运营公司”模式，促进国有资产保值增值，推进工业园区高质量发展。
（十四）根据县委、县政府授权，研究决定园区建设发展中的重大事项，协调解决开发建设过程中遇到的各类矛盾和问题。
（十五）完成省、市开发区管理机构和县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
静宁工业园区管理委员会设综合办公室、规划建设科、产业发展科、应急管理科、生态环境科6个科级内设机构。核定全额拨款事业编制18名。其中：党工委书记兼管委会主任1名（副处级）、副主任3名（正科级，其中1名兼任党工委副书记），内设机构核定科级领导职数6名。现实有干部职工24名，副处级1名，正科级13名，副科级1名，科员3名，事管人员6名。
（二）参照公务员法管理单位
静宁工业园区管理委员会下属0个参照公务员法管理事业单位。
（三）直属事业单位
静宁工业园区管理委员会下属2个非参照公务员法管理事业单位。
1.公益一类2个，静宁工业园区企业服务中心；静宁工业园区产业服务中心。
2.公益二类0个。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2026年部门收支总预算456.4万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2026年预算收入456.4万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入456.4万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转收入0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2026年支出预算456.4万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出376.4万元，占82.5%；项目支出80万元，占17.5%；上年结转0万元，占0%。
四、一般公共预算情况
2026年一般公共预算当年支出456.4万元，包括：一般公共服务支出372.49万元、社会保障和就业支出38.03万元、卫生健康支出18.86万元、住房保障支出27.02万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2026年基本支出376.4万元，比2025年预算增加51.89万元，增加13.8%。增加的主要原因是：人员经费支出增加。
其中：人员经费支出348.07万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出26.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2026年一般公共预算拨款项目支出预算80万元，比2025年预算减少92万元，减少53.5%，减少的主要原因是：项目减少，项目支出减少。
1.保障运转经费1个，主要是业务费20万元。
2.其他项目1个，主要是：污水处理站运行项目。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%。
2.公务接待费0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%。
3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2025年预算减少0万元，下降0%。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，比2025年预算减少0万元，下0%。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行费376.4万元，比2025年预算增加32.09万元，增加8.5%，增加的主要原因是：人员增加，人员经费增加。
七、政府采购安排情况
2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额13.12万元，其中：政府采购货物预算8.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.74万元。
2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额13.2万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为38.8798万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约6.98万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2026年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2026年本部门无非税收入。
十、预算绩效管理情况
（一）2025年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2025年组织开展绩效运行监控项目5个，占本部门项目的100%。截至2025年底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标设置的科学性、合理性不足。其原因在于项目绩效目标仅由财务人员进行粗略的形式审查，因不了解项目和专业内容等，无法判断其合理性，此类项目的绩效目标可能存在问题。
3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出3个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：自评结果已随决算公开一块报送，评分为“优”。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2026年绩效目标编制情况
2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标23个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件4.2026年新增资产配置预算及政府采购预算表.xlsx
附件5.2026年政府购买服务预算表.xlsx
