静宁县曹务镇人民政府2024年部门预算公开说明
静宁县曹务镇人民政府
2024年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
静宁县曹务镇人民政府主要职能有：
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。
2.落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。
3.规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；引导和发展特色产业，调整和优化产业结构，引进、示范和推广先进农业实用技术；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；落实强农惠农政策，加强扶贫开发工作；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加群众收入，不断提高人民生活水平。
4.加强社会管理和基础设施建设，创造良好人居环境；推进政务、村务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，做好防灾减灾工作，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，完善应急管理体制，保护人民群众的生命财产安全。
5.发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，健全农村社会保障体系，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富群众文化生活，促进乡风文明；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。
6.加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展。
7.按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。
8.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
9.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
10.完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
静宁县曹务镇人民政府内设及归口管理机构有5个，包括党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。
（二）参照公务员法管理的事业单位
静宁县曹务镇人民政府下属0个参照公务员法管理事业单位。
（三）其他事业单位
静宁县曹务镇人民政府下属6个非参照公务员法管理事业单位。
1.公益一类6个，包括农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、乡村振兴工作站。
2.公益二类0个。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年预算收入1568.42万元，其中：当年财政拨款收入1568.42万元，比2023年预算减少295.05万元，减少18.8%，减少的主要原因是：落实机关事业单位职工工资、调整与工资挂钩的公用经费标准，专项经费减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1568.42万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2024年支出预算1568.42万元，其中：当年财政拨款预算1568.42万元，比2023年预算减少295.05万元，减少18.8%，减少的主要原因是：落实机关事业单位职工工资、调整与工资挂钩的公用经费标准，专项经费减少。包括：
1.一般公共服务支出1271.92万元。
2.社会保障和就业支出136.5万元。
3.卫生健康支出66.2万元。
4.农林水支出0万元。
5.住房保障支出87.9万元。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出1568.42万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年基本支出1488.78万元，比2023年预算增加339.42万元，增长22%。增长的主要原因是：落实机关事业单位职工工资、调整与工资挂钩的公用经费标准，专项经费增加。
（二）项目支出
2024年一般公共预算拨款项目支出预算79.64万元，比2023年预算增加79.64万元，增长100%。
1.保障运转经费5个，主要是：办公费、文印费、业务费、人大工作经费、交管站、行政村交管室经费、村级公益共管共享经费等经费支出。
2.其他项目1个，主要是：乡镇全域无垃圾、乡村振兴和人居环境整治工作经费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。
（二）公务接待费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。
（三）公务用车购置及运行维护费1.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.5万元），比2023年预算相比无变动。
（四）培训费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。
（五）会议费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。
（六）机关运行费117.84万元，比2023年预算相比减少13.4万元，减少11%，减少的主要原因是：办公费减少。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2024年本部门共有1个单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额19.87万元，其中：政府采购货物预算19.87万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为432.56万元。其中：办公用房2560.6平方米，价值315.73万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值19.92万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
目标1：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规，保障全镇所有工作正常运转。
目标2：加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境，保障各项目顺利完成。
目标3：加强综合治理，维护社会稳定，做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。
目标4：保障各项资金按时拨付到位。
目标5：增加群众收入，提高群众满意度。
（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况
2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出50万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出50万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
