静宁县曹务镇人民政府2023年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
静宁县曹务镇人民政府主要职能有：
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、承办县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置
曹务镇人民政府属于财政全额拨款的一级行政单位，内设4个综合性机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。设置6个事业机构：农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、扶贫工作站。本单位属行政单位，执行行政会计制度，为一级预算单位。本单位属行政单位，独立核算机构数为 1 个，编制人数为45人，实有人员111人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年预算收入1149.36万元，比2022年预算增加30.86万元，增长2.76%，增长的主要原因是：落实机关事业单位职工工资、调整与工资挂钩的公用经费标准。包括：一般公共预算收入1149.36万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2023年支出预算1149.36万元，比2022年预算增加30.86万元，增长2.76%，增长的主要原因是：落实机关事业单位职工工资、调整与工资挂钩的公用经费标准。包括：
1.一般公共服务支出1149.36万元。
2.社会保障和就业支出0万元。
3.卫生健康支出0万元。
4.住房保障支出0万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出1149.36万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出1149.36万元，比2022年预算增加30.86万元，增长2.76%。增长的主要原因是：落实机关事业单位职工工资、调整与工资挂钩的公用经费标准。
（二）项目支出
2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。
五、部门一般性支出情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与上年持平。
（二）公务接待费0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：无。
（三）公务用车购置及运行维护费1.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.5万元），与上年持平。
（四）培训费0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：无。
（五）会议费0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：无。
（六）机关运行费131.24万元，比2022年预算增加0万元，与上年持平。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为422.871965万元。其中：办公用房2560.6平方米，价值315.728665万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值18.9183万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约0万元。
七、名词解释
财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。
其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。
上年结转和结余，指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。
一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务，指用于保障省委办公厅机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
行政运行，指用于保障省委办公厅机关完成日常工作任务而发生的基本支出。
事业运行，指用于保障省委办公厅提供后勤服务的支出。
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，指除上述项目之外的其他省委办公厅（室）及相关机构事务支出。
基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费，为保障省委办公运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
