2022年度静宁县人民政府办公室部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.负责处理县政府的日常政务和事务；协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文和部分会议材料；准备县政府会议，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
2.对部门、乡镇请示事项提出拟办意见，报县政府领导审批。对部门之间、乡镇之间有关工作进行协调，及时向县委、县政府领导报告重要信息和重大情况，协助县政府领导处理重大突发事件。
3.督促检查党中央、国务院重大方针政策和省、市、县各项决策部署、目标任务贯彻落实情况，以及上级领导和县政府领导重要批示的贯彻执行情况，组织办理人大代表议案、建议和意见及政协委员提案，做好转办催办、反馈工作，及时向县政府领导报告。
4.负责指导全县政务信息工作，收集整理并及时准确向县政府领导传递重大情况和政务信息。负责向省、市报送有关信息。
5.负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织安排；开展调查研究，反映情况，提出建议，为政府制定方针政策发挥参谋助手作用。
6.负责深化“放管服”改革推进政府职能转变，领导办公室日常工作，负责推进县行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办“改革职能和本部门及所属单位行政权利事项、公共服务事项、便民服务事项的办理工作。深化参谋助手作用。
7.负责县委外事工作委员会办公室与县政府外事办公室日常工作。
8.承办县委、县政府和县政府领导交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
政府办内设机构5个（均为股级），分别为综合股、秘书股、机要室、督查股、政务服务股。
（二）参照公务员法管理的事业单位
县志办为下属参照公务员法管理事业单位。
（三）其他事业单位
政府办下属1个非参照公务员法管理事业单位。
1.公益一类1个，包括县政府决策咨询服务中心。
2.公益二类0个。
（四）派驻机构
无
第二部分 2022年度部门决算表
(以下表格详见附表1)
一、Z01收入支出决算批复表
二、Z03收入决算表
三、Z04支出决算表
四、Z01-1财政拨款收入支出决算批复表
五、Z07一般公共预算财政拨款支出决算表
六、Z08一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、F03财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计为6598723.77元、支出总计为6598723.77元。与上年度相比,收入总计增加1183874.05元、支出总计增加852585.60元,收入增长21.86%、支出增长14.84%,主要原因为新增数字政府建设经费、值班视频会商系统建设资金、全县政务专网运行和管理费用等项目费用。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6598723.77元,其中：财政拨款收入6598723.77元,占100%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6598723.77元,其中：基本支出5805923.77元,占87.99%；项目支出792800.00元,占12.01%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计为6598723.77元、支出总计为6598723.77元。与上年相比,收入增加1183874.05元、支出增加852585.60元,收入增长21.86%，主要原因是新增数字政府建设经费、值班视频会商系统建设资金、全县政务专网运行和管理费用等项目费用。支出增长14.84%，主要原因为新增数字政府建设经费、值班视频会商系统建设资金、全县政务专网运行和管理费用等项目费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出6598723.77元,较上年决算数增加1183874.05元,增长21.86%。主要原因为纳入财政预算的人员工资以及社保缴费增加。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为6133841.81元,支出决算为6133841.81元,完成年初预算的100%。
2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为464881.96元,支出决算为464881.96元,完成年初预算的100%。
9．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
19．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6598723.77元。其中：人员经费4661084.96元,较上年决算数增加686472.99元,增长17.27%,主要原因是纳入财政预算的人员工资以及社保缴费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1144838.81元,较上年决算数减少626687.39元,下降35.38%,主要原因是缩减相应开支。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用等费用。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出1144838.81元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用等费用。机关运行经费较上年决算数减少626687.39元,降低35.38%,主要原因是削减财政预算，提倡节俭办公。本年度会议费支出50000.00元,较上年决算数增加309.00元,增长0.62%。本年度培训费支出11000.00元,较上年决算数减少80.00元,下降0.72%。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0元,其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于保障本单位相关业务办理、突发事件处置、文件档案资料取送、重要公务接待等公务活动。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少6404.33元,下降100%,主要是公车改革。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少6404.33元,下降100%,主要是公车改革。
其中：公务用车购置费全年预算数为0元,支出决算为0元,较上年决算数增加0元,增长0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少6404.33元,下降100%,主要是公车改革。
3.公务接待费全年预算数为0元,支出决算为0元,较上年决算数减少0元,下降0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中涉及项目3个，资金792800.00元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“数字政府建设经费”“值班视频会商系统建设资金”“全县政务专网运行和管理费用”等项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出792800.00元,政府性基金预算支出0.00元,国有资本经营预算支出0.00元。从评价情况来看,我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。
(二)绩效自评结果
我单位在2022年度部门决算中反映一般公共预算支出绩效自评结果，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为792800.00元,执行数792800.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年我单位严格按照年度工作计划和支出标准按时间进度支付基本支出，达到执行进度。严格审批，无超预算，无预算执行的情况。在长效管理机制及安全性、改善民生服务、单位工作人员满意度、群众满意度等方面取得良好成效。发现的主要问题和原因：我单位支出绩效总体良好，但仍存在待解决问题，如对绩效管理认识不足，管理困难，进度慢。下一步改进措施：做好支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十七、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
十八、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
十九、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
二十、住房公积金：指按照国家统一规定，依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。
二十一、政府采购支出：是指各单位为满足日常办公需要，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的支出。
申报表、监控表、自评表（数字政府建设经费）.xlsx申报表、
