静宁县城川镇人民政府2025年财政预算公开
静宁县城川镇人民政府
2025年部门/单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
十四、部门/单位新增资产配置预算及政府采购预算表
十五、部门/单位政府购买服务预算表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门/单位职责
静宁县城川镇人民政府主要职能有：
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。
2.落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。
3.规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；引导和发展特色产业，调整和优化产业结构，引进、示范和推广先进农业实用技术；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；落实强农惠农政策，加强扶贫开发工作；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加群众收入，不断提高人民生活水平。
4.加强社会管理和基础设施建设，创造良好人居环境；推进政务、村务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，做好防灾减灾工作，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，完善应急管理体制，保护人民群众的生命财产安全。
5.发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，健全农村社会保障体系，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富群众文化生活，促进乡风文明；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。
6.加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展。
7.按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。
8.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
9.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
10.完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
静宁县城川镇人民政府内设及归口管理机构有5个，包括党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。
（二）参照公务员法管理单位
静宁县城川镇人民政府下属0个参照公务员法管理事业单位。
（三）直属事业单位
静宁县城川镇人民政府下属6个非参照公务员法管理事业单位。
1.公益一类6个，包括农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、乡村振兴工作站。
2.公益二类0个。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算1639.37万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2025年收入预算1639.37万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入1639.37万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转收入0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2025年支出预算1639.37万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1546.85万元， 占94%； 项目支出92.52万元，占6%； 上年结转0万元， 占0%。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出1671.92万元，包括：一般公共服务支出1247.55万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出174.71万元、其他支出249.66 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2025年基本支出1639.37万元，比2024年预算减少32.55万元，下降2%，下降的主要原因是乡镇全域无垃圾、乡村振兴和人居环境整治工作经费进行了节俭。
其中：人员经费支出1398.37万元，主要包括：基本工资545.82万元、津贴补贴289.44万元、绩效工资194.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费159.52万元、职工基本医疗保险缴费64.81万元、公务员医疗补助缴费12.45万元、其他社会保障缴费7.8万元、住房公积金118.62万元、退休费0.648万元、生活补助3.108万元、医疗费补助1.43万元。
公用经费支出148.48万元，主要包括：办公费95.94万元、印刷费2.8万元、水费0.8万元、电费6万元、邮电费5万元、取暖费9.5万元、差旅费1.3万元、维修（护）费0.5万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用25.14万元。
（二）项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算92.52万元，比2024年预算减少32.55万元，减少2%，减少的主要原因是乡镇全域无垃圾、乡村振兴和人居环境整治工作经费进行了节俭。
经济社会发展项目1个，主要是项目1：乡镇全域无垃圾、乡村振兴和人居环境整治工作经费15万元。
保障运转经费1个，主要是项目1：村级公用经费50万元。
其他项目6个，主要是项目1：乡镇人代会工作经费1万元、项目2：人大工作经费1万元、项目3：乡镇人大代表活动经费4.56万元、项目4：乡镇交管站、行政村交管室经费10万元、项目5：计内工工资0.96万元、项目6：村级公益性设施共管共享基金县级配套资金10万元。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025 年预算数为0万元， 比 2025年预算增加0万元， 主要原因是本单位不涉及。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算1.5万元，较2024年预算增加0万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。
2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。
3.公务用车购置及运行维护费1.5万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费1.5万元），较2024年预算增加0万元，增长0%。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费148.48万元，较2024年预算减少21.55万元，下降13%，下降的主要原因是节约办公成本。
七、政府采购安排情况
2025年，部门（单位）政府采购预算总额44.22万元，其中：政府采购货物预算26.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18万元。
2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额15万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为160.8986万元。其中：办公用房1298.61平方米，价值44.72万元。预算部门（单位）共有公务用车 1辆，价值20.48万元。单价20万元以上的设备价值20.48万元。2025年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年未安排预算。
（二）非税收入情况
本部门/单位2025年无非税收入
（三）重点项目情况
项目名称：乡镇全域无垃圾、乡村振兴和人居环境整治工作经费
1、项目概况：通过对全镇辖区内的生活垃圾，建筑垃圾进行全面清理，有力推动沿线村民经济的发展，从根本上解决村民的出行、农务、赶集以及学生的上学外出难、行路难问题；能够巩固脱贫攻坚成果、助推乡村振兴战略的实施；在建设社会主义新农村，促进区域经济、文化发展的过程中发挥重要作用。
2、立项依据：静财预[2024]30号 静政办发[2019]44号
3、实施主体：静宁县城川镇人民政府
4、实施周期：2025.01-2025.12
5、实施计划：计划与5月前完成项目招投标工作，计划10月前完成项目验收工作，计划11月前完成项目资金申请支付工作，计划12月前完成项目绩效评价及档案整理工作。
6、年度预算安排：15万元
7、预期总体目标：目标1：全面开展人居环境整治工作，彻底改变脏乱差的现象。目标2：及时做到垃圾统一清运、转运。目标3：确保辖区环境干净整洁，提高群众满意度。
（四）部门管理转移支付情况
2025年，未安排预算。
（五）国有资本经营预算支出情况
2025年未安排预算。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年组织开展绩效运行监控项目7个，占本部门/单位项目的100%。截至2024年底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门（单位）整体支出6个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照项目进度已完成，自评价总体良好。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目1个，压减率14%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标7个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.城川镇政府2025年新增资产配置预算及政府采购预算表.xlsx
