前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

静宁县雷大镇人民政府负责贯彻落实党中央关于乡镇工作的方针政策和省委、市委、县委部署要求，把坚持和加强党中央对乡镇工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。

（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；引导和发展特色产业，调整和优化产业结构，引进、示范和推广先进农业实用技术；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；落实强农惠农政策，加强乡村振兴工作；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村务公开；抓好卫生健康、人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（五）发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫和旅游事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（六）加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和管理工作；加强对县直部门派驻机构及人员的管理。

（八）依法依规承担上级赋予的经济社会管理权限和行政综合执法事项。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

静宁县雷大镇人民政府下设4个股级内设机构，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。

（二）参照公务员法管理单位

静宁县雷大镇人民政府下设0个参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

静宁县雷大镇人民政府下设4个事业单位，分别为：农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、文化旅游事业发展中心、综合执法队。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1767.42万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1767.42万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1767.42万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算1767.42万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1625.38万元，占92%；项目支出142.04万元，占8%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1767.42万元，包括：一般公共服务支出16.64万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出176.59万元、卫生健康支出84.16万元、农林水支出1364.72万元、住房保障支出125.31万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1625.38万元，比2024年预算减少130.37万元，下降8.02%，下降的主要原因是：削减财政预算，提倡节俭办公，办公经费减少，将村级公用经费、乡镇全域无垃圾、乡村振兴和人居环境整治工作经费、乡镇人代会工作经费、人大工作经费、乡镇人大代表活动经费、乡镇交管站、行政村交管室经费、计内工工资、村级公益性设施共管共享基金县级配套资金等专项经费进行了调整纳入项目预算绩效管理。

其中：人员经费支出1560.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出64.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算142.04万元，比2024年预算增加92.04万元，增长64.8%，增长的主要原因是将村级公用经费、乡镇全域无垃圾、乡村振兴和人居环境整治工作经费、乡镇人代会工作经费、人大工作经费、乡镇人大代表活动经费、乡镇交管站、行政村交管室经费、计内工工资、村级公益性设施共管共享基金县级配套资金等专项经费纳入项目预算绩效管理。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费8个，主要是村级公用经费，乡镇全域无垃圾、乡村振兴和人居环境整治工作经费，乡镇人代会工作经费，人大工作经费，乡镇人大代表活动经费，乡镇交管站、行政村交管室经费，计内工工资，村级公益性设施共管共享基金县级配套资金。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务2025年预算数为16.64万元，比2024年预算减少1056.63万元，主要原因是将一般公共服支出功能科目调整至农林水支出。

2.社会保障和就业2025年预算数为176.59万元，比2024年预算减少3.27万元，主要原因是人员交流调动导致基本养老保险

缴费相应减少。

3.卫生健康2025年预算数为84.16万元，比2024年预算减少2.24万元，主要原因是人员交流调动导致医疗补助相应减少。

4.农林水2025年预算数为1364.72万元，比2024年预算增加1024.22万元，主要原因是将一般公共服支出功能科目调整至农林水支出。

5.住房保障2025年预算数为125.31万元，比2024年预算减少0.41万元，主要原因是人员交流调动导致住房公积金相应减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.5万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费1.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.5万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费64.54万元，较2024年预算减少121.45万元，下降188%，下降的主要原因是：削减财政预算，提倡节俭办公，办公经费减少，将村级公用经费、乡镇全域无垃圾、乡村振兴和人居环境整治工作经费、乡镇人代会工作经费、人大工作经费、乡镇人大代表活动经费、乡镇交管站、行政村交管室经费、计内工工资、村级公益性设施共管共享基金县级配套资金等专项经费进行了调整纳入项目预算绩效管理。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额59.58万元，其中：政府采购货物预算51.99万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.59万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额59.58万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为122.7021万元。其中：办公用房600平方米，价值60万元。预算部门（单位）共有公务用车3辆，价值46.05万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约8.40万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

本部门/单位2025年无非税收入

（三）重点项目情况

项目名称：乡镇全域无垃圾、乡村振兴和人居环境整治工作经费

1、项目概况：（1）全域无垃圾治理：组织垃圾清理队伍，购置垃圾清运设备，建设垃圾中转站或临时堆放点，开展日常垃圾清扫、收集和转运工作；加强垃圾分类宣传教育，引导村民养成良好的垃圾分类习惯。（2）人居环境整治：实施农村厕所革命，改造卫生厕所；建设农村污水处理设施，对生活污水进行集中处理；开展村庄绿化、美化工程，种植花草树木，绘制文化墙，提升村庄整体风貌。开展相关整治工作，能够有效改善农村人居环境，为群众创造干净、整洁、舒适的生活空间，提高群众的幸福感和满意度。

2、立项依据：静宁县财政局关于编制2025年部门预算的通知（静财预[2024]30号） 、静宁县人民政府办公室关于印发《静宁县县级预算绩效管理实施办法（试行）》的通知（静政办发[2019]44号）

3、实施主体：静宁县雷大镇人民政府

4、实施周期：2025年

5、实施计划：（1）计划与5月前完成项目招投标工作。（2）计划10月前完成项目验收工作。（3）计划11月前完成项目资金申请支付工作。（4）计划12月前完成项目绩效评价及档案整理工作。

6、年度预算安排：15万元。

7、预期总体目标：通过项目实施，改善农村生态环境，减少环境污染，农村生活污水集中处理率及生活垃圾无害化处理率显著提高；促进乡村产业发展，提升农村居民生活质量，群众对人居环境满意度达到98%以上。建立健全乡镇全域无垃圾、乡村振兴和人居环境整治长效管理机制，确保相关工作长期稳定开展；提高农村居民环保意识和文明素质，形成良好的生活习惯和行为方式，促进农村可持续发展。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年组织开展绩效运行监控项目6个，占本部门/单位项目的100%。截至2024年底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：在门户网站公开项目绩效自评结果，公开内容包括项目绩效评价报告和项目支出绩效自评表等，全面展示项目预算绩效情况。将部门绩效自评结果纳入部门年度预算绩效管理考核，并将结果作为预算申请、调整的重要参考依据，进一步强化了绩效自评结果公开的约束性和导向性。通过公开绩效自评结果，不仅增强了政府工作的透明度和公信力，也促使本单位更加重视预算绩效管理，不断优化财政资金使用，提高公共服务质量和效益 。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目9个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标21个、三级指标50个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标30个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

静宁县雷大镇人民政府

2025年5月28日

雷大镇 附件2：2025年部门预算公开表.xls
雷大镇 附件3.2025年预算绩效目标表.xls
雷大镇 附件4.2025年新增资产配置预算及政府采购预算表.xlsx
雷大镇 附件5.2025年政府购买服务预算表.xlsx