前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

静宁县司桥乡人民政府主要职能有：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

静宁县司桥乡人民政府内设及归口管理机构有4个党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。静宁县司桥乡人民政府下属3个非参照公务员法管理事业单位。包括农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、综合行政执法队。本单位属行政单位，执行行政会计制度，财政预算代码为：208002，为一级预算单位。本单位属行政单位，独立核算机构数为 1 个，编制人数为53人，实有人员105人。

（二）参照公务员法管理单位

静宁县司桥乡人民政府下属0个参照公务员法管理事业单位。

（三）直属事业单位

静宁县司桥乡人民政府下属3个非参照公务员法管理事业单位。包括农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、综合行政执法队。本单位属行政单位，执行行政会计制度，财政预算代码为：208002，为一级预算单位。本单位属行政单位，独立核算机构数为 1 个，编制人数为53人，实有人员105人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1428.42万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1628.42万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1628.42万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1628.42万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1484.73万元， 占91.17%； 项目支出143.69万元，占8.83%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1628.42万元，包括：一般公共服务支出1323.82万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出140万元、其他支出164.6万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1484.73万元，比2024年预算减少42.11万元，下降2.84%，下降的主要原因是落实机关事业单位职工工资、调整与工资挂钩的公用经费标准。

其中：人员经费支出1403.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出81.29元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算143.69万元，比2024年预算增加29.19万元，增长20.3%，增长的主要原因是项目金额增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费8个，主要是项目1司桥乡全域无垃圾、乡村振兴和人居环境整治工作经费、项目2司桥乡村级公益性设施共管共享基金县级配套资金、项目3司桥乡人代会工作经费项目、项目4司桥乡人大工作经费、项目5司桥乡人大代表活动经费、项目6司桥乡交管站、行政村交管室经费、项目7司桥乡农村水源地建设保护经费、项目8司桥乡村级公用经费项目。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025 年预算数为0万元， 比 2023 年预算增加0万元， 主要原因是本单位不涉及。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.5万元，较2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费1.5万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费1.5万元），较2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费1483.231525.34万元，较2024年预算减少42.11万元，下降2.84%，下降的主要原因是落实机关事业单位职工工资、调整与工资挂钩的公用经费标准。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额28.3654万元，其中：政府采购货物预算11.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算    16.9254万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为101.5167万元。其中：办公用房1018.35平方米，价值37.0845万元。预算部门共有公务用车1辆，价值28.4872万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：乡镇全域无垃圾、乡村振兴和人居环境整治工作经费

1、项目概况：通过对全乡辖区内的生活垃圾，建筑垃圾进行全面清理，有力推动沿线村民经济的发展，从根本上解决村民的出行、农务、赶集以及学生的上学外出难、行路难问题；能够巩固脱贫攻坚成果、助推乡村振兴战略的实施；在建设社会主义新农村，促进区域经济、文化发展的过程中发挥重要作用。

2、立项依据：静财预[2024]30号    静政办发[2019]44号

3、实施主体：静宁县司桥乡人民政府

4、实施周期：2025.01-2025.12

5、实施计划：计划与5月前完成项目招投标工作，计划10月前完成项目验收工作，计划11月前完成项目资金申请支付工作，计划12月前完成项目绩效评价及档案整理工作。

6、年度预算安排：10万元

7、预期总体目标：目标1：全面开展人居环境整治工作，彻底改变脏乱差的现象。目标2：及时做到垃圾统一清运、转运。目标3：确保辖区环境干净整洁，提高群众满意度。”

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年组织开展绩效运行监控项目8个，占本部门项目的100%。截至2024年底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门整体支出7个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目1个，压减率11%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标8个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2025年部门预算公开表.xls

2.部门整体绩效目标表（司桥乡）.xls

3.项目预算绩效目标申报表（司桥乡）.xls

4.2025年新增资产配置预算及政府采购预算表.xlsx

5.2025年政府购买服务预算表.xlsx