2022年度静宁县城川镇人民政府部门决算公开
2022年度静宁县城川镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。
2.落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。
3.规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；引导和发展特色产业，调整和优化产业结构，引进、示范和推广先进农业实用技术；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；落实强农惠农政策，加强扶贫开发工作；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
4.加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。
5.发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。
6.加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
7.按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和管理工作；协助管理好派驻单位人员。
8.依法依规承担上级赋予的经济社会管理权限和行政综合执法事项。
9.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
10.完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
静宁县城川镇人民政府内设及归口管理机构有5个，包括党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。
静宁县城川镇人民政府下属6个非参照公务员法管理事业单位，包括农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、扶贫工作站。
第二部分 2022年度部门决算表
(以下表格详见附表1)
一、Z01 收入支出决算批复表
二、Z03收入决算表
三、Z04支出决算表
四、Z01-1 财政拨款收入支出决算批复表
五、Z07一般公共预算财政拨款支出决算表
六、Z08一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、F03 财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计为26932914.63元、支出总计为26932914.63元。与上年度相比,收入总计增加8932334.78元、支出总计增加8874512.60元,收入增长49.62%、支出增长49.14%,主要原因为人员经费及项目资金支出变化。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计26932914.63元,其中：财政拨款收入26512782.63元,占100%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计26932914.63元,其中：基本支出16112821.71元,占59.83%；项目支出10820092.92元,占40.17%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计为26932914.63元、支出总计为26932914.63元。与上年相比,收入增加8932334.78元、支出增加8874512.60元,收入增长49.62%。主要原因是人员经费及项目资金支出变化，支出增长49.14%。主要原因是人员经费及项目资金支出变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出26512782.63元,较上年决算数增加8795466.78元,增长49.64%。主要原因是财政下达资金变动。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为4117000.68元,支出决算为4117000.68元,完成年初预算的100%。
2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为53820.00元,支出决算为53820.00元,完成年初预算的100%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为1273155.54元,支出决算为1273155.54元,完成年初预算的100%。
9．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
10．节能环保支出年初预算数为8201707.10元,支出决算为8201707.10元,完成年初预算的100%。
11．城乡社区支出年初预算数为435870.00元,支出决算为435870.00元,完成年初预算的100%。
12．农林水支出年初预算数为11469865.49元,支出决算为11469865.49元,完成年初预算的100%。
13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为129800.00元,支出决算为129800.00元,完成年初预算的100%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为2500.00元,支出决算为2500.00元,完成年初预算的100%。
19．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
23．其他支出年初预算数为958863.82元,支出决算为958863.82元,完成年初预算的100%。
24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出26512782.63元。其中：人员经费14709226.65元,较上年决算数增加242218.53元,增长1.67%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1403595.06元,较上年决算数增加127945.15元,增长10.03%,主要原因是经费支出变动。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用等费用。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出1403595.06元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用等费用。机关运行经费较上年决算数增加127945.15元,增长10.03%,,主要原因是经费支出变动。本年度会议费支出0元,较上年决算数减少0元,下降0%。本年度培训费支出0元,较上年决算数减少0元,下降0%。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0元,其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于保障本单位相关业务办理、突发事件处置、文件档案资料取送、重要公务接待等公务活动。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入415560.00元,本年支出415560.00元,年末结转和结余0.00元,主要为农村人居环境改善项目、增减挂钩项目经费。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出4572.00元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为15000.00元,支出决算为10000.00元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车燃料费、维修费、保险费等的支出减少,较上年决算数减少12660.00元,下降55.87%,主要是公务用车燃料费、维修费、保险费等费用支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为15000.00元,支出决算为10000.00元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车燃料费、维修费、保险费等的支出减少,较上年决算数减少12660.00元,下降55.87%,主要是公务用车燃料费、维修费、保险费等费用支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0元,支出决算为0元,较上年决算数增加0元,增长0%。
公务用车运行维护费全年预算数为15000.00元,支出决算为10000.00元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车燃料费、维修费、保险费等的支出减少,较上年决算数减少12660.00元,下降55.87%,主要是公务用车燃料费、维修费、保险费等费用支出。
3.公务接待费全年预算数为0元,支出决算为0元,较上年决算数减少0元,下降0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中涉及项目7个，资金10399960.92元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金415560.00元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金4572.00元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“基层政权建设项目”、“乡镇全域无垃圾、乡村振兴和人居环境整治”、“2022年市县三馆一站免费开放经费”、“城川镇吴庙村文化广场建设项目”、“2022年城川镇乡村振兴人居环境改善项目”、“2022年静宁县城川镇污水再生利用及沙化土壤改良项目”、“2022年静宁县城川镇小城镇建设项目”、“城川镇农村人居环境改善项目、增减挂钩项目”、“村级公益性设施共管共享资金”、“2022年县属国有企业退休人员社会化管理补助资金”、“果园高效滴灌项目”等项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10399960.92元,政府性基金预算支出415560.00元,国有资本经营预算支出4572.00元。从评价情况来看，资金已全部拨付到位，资金在实施过程中，建立健全了组织领导机制，分工明确、沟通顺畅，资金使用规范，项目质量合格，达成预期目标。人民群众满意度高。
(二)绩效自评结果
我单位在2022年度部门决算中反映一般公共预算支出绩效自评结果，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10820092.92元,执行数为10820092.92元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年我单位严格按照年度工作计划和支出标准按时间进度支付基本支出，达到执行进度。严格审批，无超预算，无预算执行的情况。在长效管理机制及安全性、改善民生服务、单位工作人员满意度、群众满意度等方面取得良好成效。发现的主要问题和原因：一是绩效目标设置还不够细致；二是绩效管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标，细化和量化指标值；二是加强绩效监控和绩效自评效率，提高绩效管理水平。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十七、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
十八、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
十九、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
二十、住房公积金：指按照国家统一规定，依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。
二十一、政府采购支出：是指各单位为满足日常办公需要，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的支出。
