静宁县双岘镇人民政府2022年部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。
（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。
（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；引导和发展特色产业，调整和优化产业结构，引进、示范和推广先进农业实用技术；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；落实强农惠农政策，加强扶贫开发工作；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。
（五）发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。
（六）加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和管理工作；协助管理好派驻单位人员。
（八）依法依规承担上级赋予的经济社会管理权限和行政综合执法事项。
（九）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
双岘镇设5个党政内设机构，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；下设6个事业单位，分别为农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、扶贫工作站。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件1表）
二、收入决算表（详见附件1表）
三、支出决算表（详见附件1表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件1表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件1表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件1表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件1表）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计为18259860.54元、支出总计为18259860.54元。与上年度相比,收入总计增加1673973.95元、支出总计增加1673973.95元,收入增长10.09%、支出增长10.09%,主要原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出等大幅增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计18259860.54元,其中：财政拨款收入18256839.54元,占99.98%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入3021元,占0.02%。其他收入0.00元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合18259860.54元,其中：基本支出16584173.04元,占90.8%；项目支出1672666.5元,占9.2%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计为18259860.54元、支出总计为18259860.54元。与上年相比,收入增加1673973.95元、支出增加1673973.95元,收入增长10.09%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出等大幅增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为965170.5元,支出决算为965170.5元,完成年初预算的100%。
3．社会保障和就业支出年初预算数为1311523.44元,支出决算为1311523.44元,完成年初预算的100%。
4．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。
5．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
6．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
7．农林水支出年初预算数为11765070.89元,支出决算为11765070.89元,完成年初预算的100%。
8．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
9．资源勘探工业信息等支出年初预算数0.00元,支出决算为0.00元。
10．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
11．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
12．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
13．自然资源海洋气象等支出年初预算数为4000元,支出决算为4000元,完成年初预算的100%。
14．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
15．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
16.国有资本经营预算支出年初预算数为3021元,支出决算为3021元,完成年初预算的100%。
17．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
18．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
19．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
20．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
21．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出18256839.54元。其中：
人员经费14419235.83元,较上年决算数减少44081.47元,减少3%,人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费2164937.21元,较上年决算数增加1367057.21元,增长171%,主要原因是2022年决算纳入了村级办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出2164937.21元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费等。机关运行经费较上年决算数增加1367057.21元,增长171%,主要原因是2022年决算纳入了村级办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费等。本年度会议费支出0元,和上年一致。本年度培训费支出0元,和上年一致。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计100000元,其中：政府采购货物支出100000元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出3021元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度本部门三公经费支出15000.00元，主要用于公务用车维护，和上年一致。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数15000.00元,支出决算为15000.00元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为15000.00元,支出决算为15000.00元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,和上年一致。
公务用车运行维护费全年预算数为15000.00元,支出决算为15000.00元,和上年一致。
3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,和上年一致。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目12个,共涉及资金18256839.54元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度国有企业退休人员社会化管理补助支出国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金3021元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“工资福利支出”“对个人和家庭的补助”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出14419235.83元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出3021元。从评价情况来看,支出按照预算执行，执行率高。
二、绩效自评结果
我单位在2022年度部门决算全年预算数为18256839.54元,执行数为18256839.54元,完成预算的100%。（详见附件2表）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十七、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
十八、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
十九、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
二十、住房公积金：指按照国家统一规定，依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。
二十一、政府采购支出：是指各单位为满足日常办公需要，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的支出。
附件2：双岘镇项目绩效目标自评表
