前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

静宁县成纪文化城管理所主要职能有：

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定成纪文化城景区长远发展规划，研究挖掘开发利用成纪文化资。

（3）开展成纪文化城景区讲解服务及日常接待工作。

（4）负责成纪书画产业园的管理及特色旅游纪念品的开发开，配合相关单位举办各种文化活动。

（5）承办县文体广电和旅游局交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

静宁县成纪文化城管理所副科级全额事业单位，隶属县文体广电和旅游局管理。核定事业编制4名设所长1名。内设及归口管理机构有2个，包括办公室、财务室。

（二）参照公务员法管理单位

静宁县成纪文化城管理所下属0个参照公务员法管理事业单位。

（三）直属事业单位

静宁县成纪文化城管理所下属0个直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算101.87万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入101.87万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上级补助收入0万元；支出包括：一般公共服务支出81.87万元、其他支出20万元。

（一）收入预算

2025年收入预算 101.87万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入101.87万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算 101.87万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：一般公共预算支出 81.87万元， 占 80.37 %； 项目支出 20万元，占 19.63 %。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出101.87万元，包括：一般公共服务支出81.87万元、其他支出20 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出 101.87万元，比2024年预算增加 7.2 万元，增长7.6 %，增长的主要原因是人员经费增长。

其中：人员经费支出 77.61万元，主要包括：基本工资28.73万元、津贴补贴18.92万元、奖金6.53万元、绩效工资2.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.28万元、职业年金缴费2.22万元、职工基本医疗保险缴费3.36万元、公务员医疗补助缴费0.89万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金6.38万元。

公用经费支出  4.26  万元，主要包括：办公费1.98万元、水费0.3万元、电费0.4万元、邮电费0.42万元、取暖费0.39万元、差旅费0.12万元、其他商品和服务支出0.65万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 20万元，比2024年预算增加5 万元，增长33.33 %，增长的主要原因是人员成本的增长。保障运转经费  1  个，主要是文化城文化广场管护项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 2025 年预算数为101.87 万元， 比 2024 年预算增加 7.2万元， 主要原因是人员经费的增长。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用 0  万元。

2.公务接待费 0  万元。

3.公务用车购置及运行维护费  0 万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费  0 万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0  万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 4.26  万元，较2024年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额  2.87  万元，其中：政府采购货物预算 2.87   万元。

2025年，单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.87  万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 0.53 万元。其中：办公用房   0  平方米，价值  0 万元。预算部门（单位）共有公务用车   0  辆，价值   0  万元。单价20万元以上的设备价值  0   万元。2025年拟采购固定资产约2.62 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目 0  个，公开率为    %。

2.绩效运行监控情况。2024年组织开展绩效运行监控项目  0 个，占本部门/单位项目的0 %。截至2024年底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0  个，完成率为    %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：……(需自行完善编辑)。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5 个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果已全部随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金  0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目  0 个，增长率/压减率 0  %。同时对政策和项目资金管理作出调整的  0 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 1  个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 17  个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8  个、三级指标 21个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。