目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

静宁县自然资源局主要职能有：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理等方面的地方性法规、行政规章、工作规则。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源和不动产统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准和规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等，指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、资产负债表编制和考核标准的落实。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系。组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。贯彻执行自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施，负责自然资源市场监管工作。

（六）负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划及相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用和土地征收征用管理工作。

（七）负责全县城乡规划和建设项目规划管理工作，落实城乡规划政策并监督实施。负责城镇控制性详细规划、各类专项规划的组织编制和实施管理，指导乡村村庄规划，建立并落实城市规划管控制度，承担建设项目规划选址、建设用地和建设工程规划许可，负责建设项目批后监管和竣工规划验收，核发建设项目竣工规划验收合格书。

（八）负责统筹全县国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划，实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

（九）负责组织落实最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量管控和生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核。负责永久基本农田特殊保护，完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责全县地质勘查行业管理和地质工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查。管理县级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理，会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责全县测绘及地理信息管理工作。负责基础测绘与测绘行业管理、测绘资质资格与信用管理。负责测绘地理信息公共服务管理及城市规划地理信息系统建设，负责测量标志保护，监督管理测绘地理信息市场秩序。

（十四）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源行业科技创新发展和人才培养规划计划，组织实施国家科技创新技术标准和规程规范，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十五）承担“放管服”改革、行政审批制度改革有关工作。

（十六）根据授权，对乡（镇）政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全县自然资源保护开发利用和国土空间规划实施及测绘违法案件。指导乡（镇）自然资源行政执法工作。

（十七）领导和管理县林业和草原局，监督指导其开展森林、草原、湿地资源调查工作。

（十八）完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

（十九）职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，强化自然资源管理规则、标准和制度约束，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。建立激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。强化监督管理，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

静宁县自然资源局内设及归口管理机构有1办公室(政务服务股)、2自然资源调查监测确权登记股、3规划股、4开发利用管制股、5地质矿产资源监督管理股等五个机构。全局总共71人，其中行政编17人，事业编54人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

(以上表见附件:静宁县自然资源局2022年决算公开表)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计为43809305.47元、支出总计为43809305.47元。与上年度相比,收入总计减少22726843.58元、支出总计减少22726843.58元,收入减少51.87%、支出减少51.87%,主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计43809305.47元,其中：财政拨款收入43809305.47元,占100%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0元,占0%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0元,占0%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计43809305.47元,其中：基本支出19405272.89元,占44.29%；项目支出24404032.58元,占55.71%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计为43809305.47元、支出总计为43809305.47元。与上年相比,收入减少22726843.58元、支出减少22726843.58元,收入减少51.87%。主要原因是专项拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出38320335.47元,较上年决算数增加17766413.62元,增长86.44%。主要原因是专项事务申请资金增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为677335.52元,支出决算为677335.52元,完成年初预算的100%。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是当年无此项支出。

3．国防支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是当年无此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是当年无此项支出。

5．教育支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是当年无此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0元,支出决算为1526000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是专项事务申请。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是当年无此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为614363元,支出决算为855274.05元,完成年初预算的139.21%,决算数大于预算数的原因为人员工资变动。

9．卫生健康支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是当年无此项支出。

10．节能环保支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是当年无此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0元,支出决算为1526000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是专项事务申请。

12．农林水支出年初预算数为0元,支出决算为633368.04元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是专项事务支出。

13．交通运输支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是当年无此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是当年无此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是当年无此项支出。

16．金融支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是当年无此项支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是当年无此项支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0元,支出决算为30968751.65元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是专项事务申请增加。

19．住房保障支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是当年无此项支出。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是当年无此项支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是当年无此项支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是当年无此项支出。

23．其他支出年初预算数为0元,支出决算为3396606.21元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是专项事务申请增加。

24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是当年无此项支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是当年无此项支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是当年无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出19405272.89元。其中：

人员经费8795762.11元,较上年决算数增加2515848.4元,增长40.06%,主要原因是工资变动增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公积金。公用经费5478414.92元,较上年决算数增加2970114.93元,增长118.41%,主要原因是专项事务增加。公用经费用途办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

七、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年无机关运行经费支出

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计18915062.58元,其中：政府采购货物支出0元、政府采购服务支出和工程支出18915062.58元。授予中小企业合同金额18915062.58元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入5488970元,本年支出5488970元,年末结转和结余0.00元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0元,支出决算为0元,决算数小于预算数的主要原因是我单位2022年度没有财政拨款“三公”经费支出，较上年决算数增加0元,增长0%,主要原因是我单位2022年度没有财政拨款“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是我单位2022年度没有财政拨款“三公”经费支出,较上年决算数减少0.0元,下降0%,我单位2022年度没有财政拨款“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0元,支出决算为0元,决算数小于预算数的主要原因是我单位2022年度没有财政拨款“三公”经费支出,较上年决算数增加0元,增长0%,主要原因是我单位2022年度没有财政拨款“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0元,支出决算为0元,决算数小于预算数的主要原因是我单位2022年度没有财政拨款“三公”经费支出,较上年决算数增加0元,增长0%,主要原因是我单位2022年度没有财政拨款“三公”经费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0元,支出决算为0元,决算数小于预算数的主要原因是我单位2022年度没有财政拨款“三公”经费支出,较上年决算数减少0元,下降0%,主要原因是我单位2022年度没有财政拨款“三公”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0元,支出决算为0元,决算数小于预算数的主要原因是我单位2022年度没有财政拨款“三公”经费支出,较上年决算数减少0元,下降0%,主要原因是我单位2022年度没有财政拨款“三公”经费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置9辆,公务用车保有量为122辆；国内公务接待490批次10681人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目10个,共涉及资金18,915,062.58元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度自然资源局储备地块征收清表及修建围墙工程项目、静宁县2022年第1批次建设用地“两费”（2022基金）和自然资源确权登记等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金5,488,970.00元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“35KV-110KV电力线路改迁工程”“自然资源局储备地块征收清表及修建围墙工程项目”等13个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出18,915,062.58元,政府性基金预算支出5,488,970.00元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,项目实施总体情况较好，我们将在今后的工作继续努力把各个项目落实到位。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“35KV-110KV电力线路改迁工程”“自然资源局储备地块征收清表及修建围墙工程项目”等13个项目绩效自评结果。13个项目分别为静宁县国土空间规划信息平台建设项目资金1526000元；静宁县项目征地地面附属物评估费63000元；静宁县矿产资源规划（2021-2025）编制费用200000元；土地综合整治项目633368.04元；规划调整论证编制费用345000元；城乡规划技术服务费用150000元；出让土地、项目征地地面附着物评估费用564264元；静宁县甘沟镇雷黄村等25村村庄规划编制费用836720元；35KV-110KV电力线路改迁工程12952110.54元；麻线建筑石料用砂岩矿工程详查区费用1644600元。13项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24,404,032.58元,执行数为24,404,032.58元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成；二是质量指标全部完成；三是社会效益相对较高。发现的主要问题及原因：一是实施进度比较缓慢；二是群众知晓率不是很高。下一步改进措施：一是加快项目实施进度；二是加大宣传力度，提高群众对项目政策的知晓率

(三)部门绩效评价结果

我部门在2022年度部门决算中反映13个项目绩效评价详细结果以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十八、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

十九、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

二十、住房公积金：指按照国家统一规定，依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

二十一、政府采购支出：是指各单位为满足日常办公需要，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的支出。

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