2022年度静宁县水土保持预防工作站部门决算
2022年度
静宁县水土保持预防工作站部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
静宁县水土保持预防工作站（原静宁县水土保持局）成立于1991年，主要职能有：
1、按照《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《甘肃省水土保持条例》等法律、法规的要求，开展全县范围内水土流失预防监督执法工作。
2、组织水土保持方案报告书（表）审查、水土保持补偿费征收、水土流失违法案件查处、水土保持设施验收后核查工作。
3、按照水利部要求，每年开展生产建设项目遥感监督图斑复核工作。
3、承办县委、县政府和水务局交办的其他任务。
二、机构设置
隶属静宁县水务局，水保预防工作站人员编制11个，实有人数11人，退休人员7名。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计为1801077.25元、支出总计为1801077.25元。与上年度相比,收入总计增加9861.61元、支出总计增加9861.61元,收入增长0.5%、支出增长0.5%,主要原因是职工工资的正常增长。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1801077.25元,其中：财政拨款收入1801077.25元,占100%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入.000元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1801077.25元,其中：基本支出1801077.25元,占100%；项目支出.000元,占0.00%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计为1801077.25元、支出总计为1801077.25元。与上年相比,收入增加9861.61元、支出增加9861.61元,收入增长0.5%。主要原因是人员工资的正常增长。支出增长0.5%。主要原因是人员工资的正常增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1801077.25元,较上年决算数增加9861.61元,增长0.5%。主要原因是人员工资的正常增长。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为1801077.25元,支出决算为1801077.25元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是年初的正确预算。
2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,。
4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
9．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
12．农林水支出年初预算数为1599170.28元,支出决算为1599170.28元,完成年初预算的100%。
13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
19．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.0%。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1801077.25元。其中：
人员经费1675876.47元,较上年决算数增加318035.27元,增长23.4%,主要原因是人员工资及社保费用的正常增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费125200.78元,较上年决算数减少308137.66元,减少71.1%,主要原因是其他交通费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、取暖费、电费、其他交通等费减少。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。2022年度本部门机关运行经费支出0.00元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费。机关运行经费较上年决算数增加0.00元,增长0.00%。本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.00元,下降0.00%。本年度培训费支出454.32元,较上年决算数减少0.00元,下降0.00%。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。2022年度本部门政府采购支出合计0.00,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数增加0.00元,增长0.00%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数增加0.00元,增长0.00%。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数增加0.00元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.00元。
3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元，较上年决算数减少0.00元,下降0.00%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
本单位未开展预算绩效管理。
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度00等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映0等0个项目绩效自评结果。0项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
(三)部门绩效评价结果
主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十七、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
十八、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
十九、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
二十、住房公积金：指按照国家统一规定，依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。
二十一、政府采购支出：是指各单位为满足日常办公需要，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的支出。
