政协静宁县委员会办公室2023年部门预算公开说明
政协静宁县委员会办公室2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1.部门主要职责：负责县政协主席（党组）会议、常委会议、全体会议等会议会务工作。2.负责组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。3.负责县政协委员视察、调查、参观、座谈、研讨、提案交办和催办等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。4.负责统战理论和人民政协理论、政策的研究，调查总结政协工作经验，探索共同性问题及解决办法，充分反映社情民意。5.负责政协内外联系协调工作。6.负责权限内的人员培训、考试、工资、人事管理工作。7.负责县政协文书、机要、档案工作以及开展活动的服务保障和经费管理。8.负责县政协宣传报道、信息和信访工作。9.承办县委和省市政协交办的事项。10.承办县政协主席、副主席交办的其它有关事项。
二、机构设置
（一）内设机构
内设8个委室，包括办公室、委员工作委员会、提案和社会法制委员会、农业和农村委员会、经济和人口资源环境委员会、教科卫体委员会、文化文史资料和学习委员会、民族宗教与三胞联络委员会。
（二）其他事业单位
下属事业单位1个，政协事务服务中心。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年预算收入517.83万元，其中：当年财政拨款收入517.83万元，比2022年预算增加9.11万元，增长1.79%，增长的主要原因是：工资标准调整。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入517.83万元，无其他预算收入。
（二）支出预算
2023年支出预算517.83万元，其中：当年财政拨款预算517.83万元，比2022年预算增加9.11万元，增长1.79%，增长的主要原因是：工资标准调整。包括：
1.一般公共服务支出477.24万元。
2.住房保障支出40.59万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出517.83万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出517.83万元，比2022年预算增加9.11万元，增长1.79%，增长的主要原因是：工资标准调整。
（二）项目支出
2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元。
（二）公务接待费0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），与2022年预算持平。
（四）培训费30万元，比2022年预算增加30万元，为2023年新增预算经费。
（五）会议费0万元。
（六）机关运行费78.48万元，比2022年预算减少1.39万元，下降1.74%，下降的主要原因是：人员减少。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。（若有，比照一般公共预算支出进行说明）
（二）非税收入情况
2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为220.08万元。其中：办公用房1513.78平方米，价值35.07万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值47.68万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约0万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
各类预算基本收支全部纳入绩效评价管理。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
无此类情况。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
