2022年度中共静宁县委直属机关工作委员会部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
县委直属机关工委是县委的派出机构。主要职责是：
领导和管理县直机关党的工作，制定县直机关党的建设规划，根据各部门机关党组织和企事业单位党组织的地位、作用、任务、职责和领导班子建设的不同特点，分类指导县直机关各部门机关、企业、事业单位党的建设，针对机关党的建设面临的新情况，提出解决问题的意见和建议；指导县直各级党组织，搞好党的思想建设和广大党员的理论学习，协助有关部门指导检查领导干部的学习，做好县直机关及直属机关单位的干部教育和培训工作；指导县直、机关各级党组织加强党的组织建设，做好党员管理教育和党员发展工作，负责县直各部门机关党委、总支、支部的组建、改选及书记、副书记的任免、考核，审批直属党总支、支部吸收的新党员；指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，研究制定并实施有效的监督措施和方法，积极参与对县直各部门领导干部的考核、考察，协助县委有关部门督促指导县直单位开好民主生活，及时向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况和问题；领导县直机关纪检工作，按照规定权限审议、审批县直机关党员干部、职工的党纪处分；领导县直机关工、青、妇等群众组织和工作，支持他们围绕党和政府的中心工作，依据县直机关工、青、妇组织领导班子；指导县直机关各级党组织配合行政领导做好党员、群众的思想政治工作；完成县委交办的其它工作。
二、机构设置
县委直属机关工委核定行政编制7，其中行政编制6名，工勤编制1名，现实有干部7人,退休干部3人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
见附件
二、收入决算表
见附件
三、支出决算表
见附件
四、财政拨款收入支出决算总表
见附件
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
见附件
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
见附件
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
见附件
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
见附件
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计为1202779.34元、支出总计为1202779.34元。与上年度相比,收入总计增加97474.42元、支出总计增加97474.42元,收入增加8.81%、支出增加8.81%,主要原因是人员变动。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1202779.34元,其中：财政拨款收入1202779.34元,占100%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0元,占0%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1202779.34元,其中：基本支出1202779.34元,占100%；项目支出0元,占0.00%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计为1202779.34元、支出总计为1202779.34元。与上年相比,收入增加97474.42元、支出增加97474.42元,收入增加8.81%。主要原因是人员变动，支出增加8.81%。主要原因是人员变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1202779.34元,较上年决算数增加97474.42元,增加8.81%。主要原因是人员变动。
1．一般公共服务支出年初预算数为1102504.67元,支出决算为1102504.67元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100.%,决算数等于预算数。
4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
8．社会保障和就业支出年初预算数为100274.67元,支出决算为100274.67元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
9．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100.%,决算数等于预算数。
16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
19．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1202779.34元。其中：
人员经费1045379.25元,较上年决算数增加113784.33元,增加12.21%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公资金、对个人及家庭的补助等。公用经费157400.09元,较上年决算数减少16309.91元,减少9.38%,主要原因是活动支出减少、项目支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出157400.09元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、复印费等。机关运行经费较上年决算数减少16309.91元,减少10.36%。本年度会议费支出11520元,本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于群团组织,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。
公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
本部门2022年度无一般公共预算项目支出，未开展预算绩效管理。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
本部门在2022年度部门决算中无需要开展绩效自评的项目，因此未开展预算目标自评。
(三)部门绩效评价结果
本部门2022年度无一般公共预算项目支出，因此没有开展项目绩效评价。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十七、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
十八、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
十九、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
二十、住房公积金：指按照国家统一规定，依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。
二十一、政府采购支出：是指各单位为满足日常办公需要，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的支出。
