一、财政预算执行情况

（一）一般公共预算收入情况

截止11月底，全县一般公共预算收入完成32025万元，完成数占年初预算38100万元的84.06%，同比增收1403万元，增长4.6%;大口径财政收入完成55052万元，同比增收7076万元，增长14.7%。

1.分收入类别完成情况

（1）税收收入累计完成20428万元，同比增长14.7%。其中：增值税完成7165万元，同比增长44.1%；企业所得税完成1113万元，同比下降3.6 %；个人所得税完成207万元，同比下降16.5%；资源税完成7万元，同比下降65%；城市维护建设税完成1018万元，同比增长1.3%；房产税完成449万元，同比增长3.0%；印花税完成384万元，同比增长29.3%；城镇土地使用税完成485万元，同比增长17.4 %；土地增值税完成3607万元，同比增长1.1%；车船税完成1999万元，同比增长8.1%；耕地占用税完成1113万元，同比增长1.79倍；契税完成2852万元，同比下降16.2%；环境保护税完成29万元，同比下降23.7%。

（2）非税收入累计完成11597万元，同比下降9.5 %。其中:专项收入完成6758万元，同比下降12.0%；行政事业性收费收入完成1212万元，同比增长57.2%；罚没收入完成1757万元，同比下降8.3 %；国有资本经营收入完成13万元，同比增长1.6倍；国有资源（资产）有偿使用收入完成1618万元，同比下降22.4%；政府住房基金收入完成239万元，同比下降21.1%。

2.分征管部门完成情况

税务部门完成一般公共预算收入23454万元，同比增长20.9%。对一般公共预算收入贡献率为73.2%。

财政部门完成一般公共预算收入8571万元，同比下降23.7%。对一般公共预算收入贡献率为26.8%。

(二)一般公共预算支出情况

全县一般公共预算支出完成480975万元，同比多支49455万元,增长11.5%，其中：县级一般预算支出完成263753万元，同比多支11979万元，增长4.7%；上级专款支出完成217222万元，同比多支37476万元，增长20.8%。

分支出类别完成情况：一般公共服务支出完成20509万元，下降34.2%；国防支出完成36万元，增长100%；公共安全支出完成9001万元，增长6.2%；教育支出完成103736万元，下降9.7%；科学技术支出完成1896万元，增长51.1%；文化旅游体育和传媒支出完成4693万元，下降20.5%；社会保障和就业支出完成74329 万元，增长8.4 %；医疗卫生健康支出完成43010万元，增长25.3%；节能环保支出完成16298万元，增长60.6%；城乡社区支出完成14415万元，增长2.8 %；农林水支出完成164696万元，增长30.6%；交通运输支出完成5294万元，增长17.7%；资源勘探信息等支出完成641万元，下降26.7%；商业服务业等支出完成1120万元，下降42.7%；金融监管等事务支出完成30万元，增长87.5%；自然资源海洋气象等支出完成1799万元，下降36.7%；住房保障支出完成12601万元，增长6.1倍；粮油物资储备管理事务支出359万元，增长38.1%；灾害防治及应急管理支出完成3439万元，增长74.7%；债务付息、发行费支出2570万元，增长3.4%；其他支出503万元，增长100%。

（三）政府性基金收支情况

县级政府性基金收入完成20657万元，同比减收145万元，下降7.0%。其中：国有土地使用权出让收入完成20109万元，同比增收1817万元，增长1.8%；城市基础设施配套费收入382万元，增长100%；污水处理费收入完成166万元，增长100%。

政府性基金支出完成84128万元，同比多支4904万元，增长6.2%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出33290万元；城市基础设施配套费安排的支出48万元；大中型水库库区基金支出754万元；彩票公益金支出593万元；国有土地使用权出让债券付息支出7774万元；债务发行费用支出2万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出41667万元。

（四）国有资本经营预算收支情况

县级国有资本经营预算收入完成48万元，增长100%。国有资本经营预算支出16万元。

二、财政预算执行情况分析

1.财税征管措施有效。财税部门不断加强收入征管，收入稳步提升。一是增值税等主体税种增收明显，15个征收税种中，增值税、车船税等8个税种同比增长，合计增收6799万元；二是房地产业有所回升，四大重点税源行业中，房地产业实现税收10457万元，同比增长117%，增收5638万元；金融业实现税收4989万元，同比增长12.54%，增收556万元；制造业实现税收3868万元，同比增长48.48%，增收1263万元。

2.重点民生保障有力。认真贯彻落实中央和省市各项规定，严控一般性支出，加大民生投入力度，有力保障了教育、科技、文化体育、医疗卫生、社会保障和就业、环境保护、市政基础设施建设等惠民实事和重点支出资金需求。不断加大财政支出力度，始终把保障和改善民生作为为民理财的重要职责，统筹调度、突出重点，把有限的财力向群众最关心、最直接的领域倾斜，1-11月份全县用于民生支出达420323万元，占财政总支出的87.4%，确保了社会稳定和谐健康发展。

三、下一步工作措施

(一)全力组织收入，确保完成既定目标任务。一要加强收入分析研判，结合我县实际，围绕重点产业、行业发展运行情况，对照收入年初预算，把握进度与增幅两个维度，分析研判收入变化和运行趋势，按日监测收入执行情况，按周做好收入预计分析。二要增强工作合力，加强与税务联席会商，做好充分沟通，在不折不扣落实减税降费政策的基础上，有效发挥税收挑大梁作用，切实做到应征尽征，防止跑冒滴漏。三要统筹岁末年初工作衔接。提前应对留抵退税调库后对年度收支平衡的影响，合理预测明年收入情况，统筹做好今年四季度与明年初收入执行。

(二)坚持有保有压，兜牢基层“三保”底线。一要严格落实过紧日子的要求，大力压缩一般性支出，严控“三公”经费，不得超预算、超指标安排“三公”经费，集中有限财力，统筹资金资源，全力保障各项重点支出。二要合理加快支出进度，对支出进度偏慢的项目和部门，特别是专项债券资金未使用完毕的，要认真分析原因，督促加快项目实施和资金拨付进度，尽快形成实际工作量，带动有效投资和消费。三要健全完善“三保”保障机制，坚决压实“三保”保障责任,落实“三保”保障主体责任,牢牢守住“三保”底线。同时，强化预算执行动态监控和库款监测分析，严格落实保基本民生和保工资专账管理。

(三)加强监测预警，强化直达资金支出管理。一要督促加快直达资金支出进度，强化主体责任，加强直达资金进度管理，依托直达资金项目库，紧盯支出进度缓慢项目，加强与部门沟通衔接,确保符合条件的项目加快实现支出，切实提高资金使用质效。二要严格资金支付审核监管，坚决落实常态化监管主体责任，坚持问题导向，聚焦资金使用“超预算”“超范围”“超进度”等问题，依托监控模块开展线上监控和线下核查，全面提升资金使用规范性、有效性。三要提升监控系统数据质量，依据省财政 厅通报直达资金系统与预算管理一体化系统数据差异情况，逐项逐笔对照一体化系统支付数据，及时修正问题数据和关联错误支出，不断提升直达资金系统数据质量。