2022年1-11月份，财税部门积极组织财政收入，加快收入入库进度，全力加快支出进度，财政收支平稳运行。

一、财政预算执行情况

（一）一般公共预算收入完成情况

1-11月，全县一般公共预算收入完成30622万元，同口径下降7.3%;大口径财政收入完成47976万元，同比减收8629万元，下降15.2%。

1.分收入类别完成情况

（1）税收收入累计完成17804万元，同比下降6.7%。其中：增值税完成4971万元，同比下降26.0%；企业所得税完成1155万元，同比下降4.8%；个人所得税完成248万元，同比下降29.5%；资源税完成20万元，同比下降66.7%；城市维护建设税完成1005万元，同比下降9.6%；房产税完成436万元，同比增长12.4%；印花税完成297万元，同比增长10.0%；城镇土地使用税完成413万元，同比下降9.0%；土地增值税完成3569万元，同比下降10.6%；车船税完成1850万元，同比增长24.8%；耕地占用税399万元，同比下降14.4%；契税完成3403万元，同比增长3.0%，环境保护税完成38万元，同比下降5.0%。

（2）非税收入累计完成12818万元，同比下降19.6%。其中:专项收入完成7681万元，同比下降37.4%；行政事业性收费收入完成771万元，同比增长24.2%；罚没收入完成1917万元，同比下降15.3%；国有资本经营收入5万元，同比下降44.4%；国有资源（资产）有偿使用收入完成2085万元，同比增长2.1倍；政府住房基金收入完成303万元，同比增长2.1倍；其他收入完成56万元，同比增长100%。

2.分征管部门完成情况

税务部门完成36650万元，同比下降12.5%。其中：一般公共预算收入19395万元，同比下降5.3%。对一般公共预算收入贡献率为63.3%。

财政部门完成11326万元，同比下降23.1%。其中：一般公共预算收入11227万元，同比下降22.9%。对一般公共预算收入贡献率为36.7%。

(二)一般公共预算支出完成情况

1-11月，全县一般公共预算支出完成431520万元，同比多支52619万元,增长13.9%，其中：县级一般预算支出完成251774万元，同比多支41215万元，增长19.6%；上级专款支出完成179746 万元，同比多支11404万元，增长6.8%。

主要支出类别完成情况：一般公共服务支出完成31181万元，下降32.8%；公共安全支出完成8476万元，增长20.7%；教育支出完成114861万元，增长9.9%；科学技术支出完成1255万元，增长2.3倍；文化旅游体育和传媒支出完成5906万元，增长158%；社会保障和就业支出完成68591万元，下降3.4%；医疗卫生健康支出完成34320万元，增长17.9%；节能环保支出完成10148万元，下降13.3%；城乡社区支出完成14020万元，增长119%；农林水支出完成126075万元，增长43.8%；交通运输支出完成4497万元，增长85.6%；资源勘探信息等支出完成874万元，增长3.6倍；商业服务业等支出完成1953万元，增长14.7%；金融监管等事务支出16万元，增长100%；自然资源海洋气象等支出完成2841万元，增长2.5倍；住房保障支出完成1768万元，下降25.0%；粮油物资储备管理事务支出260万元，下降13.6%；灾害防治及应急管理支出完成1969万元，下降11.3%；债务付息支出2485万元，增长6.1%;发行费支出24万元，增长100%。

（三）政府性基金收支完成情况

县级政府性基金收入完成20802万元，同比减收13544万元，下降39.4%。其中：国有土地使用权出让收入完成19744万元，同比减收13641万元，下降40.9%；城市基础设施配套费收入946万元，同比增收130万元，增长15.9%;污水处理费收入112万元,同比减收33万元，下降22.8%。

政府性基金支出完成79224 万元，同比多支15423万元，增长84.2%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出20821万元；城市基础设施配套费安排的支出537 万元；大中型水库库区基金支出906万元；彩票公益金支出941万元；国有土地使用权出让债券付息支出5553万元；地方重大水利工程建设145万元；债务发行费用支出债务发行费用支出53万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出44868万元；棚户区改造专项债券收入安排的支出5400万元。

二、财政预算执行情况分析

1.财政收入持续下降。我县产业结构和税源单一，受房地产市场低迷、土地出让收入减少及大规模减税降费和新增留抵退税政策实施等多种因素综合影响，截止11月底，我县一般公共预算收入连续下滑，剔除留抵退税等原因，同口径下降7.3%，其中税收收入中增值税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、城镇土地使用税、耕地占用税、环境保护税等八个税种下降明显，非税收入中专项收入、罚没收入、国有资本经营收入三个税种下降。

2.重点支出保障到位。财政部门及时下达支付资金，加大对重点领域和民生支出的保障力度。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，打足打实预算，实时动态监控，实行台账管理，确保应保尽保。加大教科文卫等重点民生领域的投入力度，全面保障普惠性、基础性民生政策。截止1-11月全县用于民生支出达360520万元，占财政总支出的83.5％。

三、下一步工作措施

临近年末，财政预算执行工作接近收尾，各部门务必抓紧、抓细、抓实最后一个月收支管理，从思想上高度重视、行动中抓实见效，确保全年各项既定工作目标圆满完成。

1.加强财政收入组织。1-11月份已完成财政收入与年初预算目标相差还很大，财税部门要进一步细化征管措施，靠实收入来源，研究对策，增强预算执行的针对性和主动性。要加强税收和非税收入征管，实现应收尽收，全力确保全县财政预算收入均衡入库，完成全年目标任务。

2.加快财政资金支付。一是要加快资金支付进度。财政部门要对上级下达的支出指标随到随下，对预算单位报送的用款计划随报随批，要勤算账、早算账、算准账，及时衔接落实好拟调拨的库款，确保财政支出资金需要。二是加快直达资金支出。财政部门要和相关部门尽快衔接，督促用款单位对直达资金及时支付，资金发挥效益。三是确保支出数据质量。紧盯年末关键时间节点，严把财政支出，避免出现虚列支出等现象，促进财政支出实现有效有质增长。

3.做好年终收尾工作。及早算好全年账，管好各类财政资金，做好全年收支报表的编报工作，及早和省、市衔接预算执行和决算数据有关事项，按照统一安排部署，做好县级决算各项工作，确保决算数据及时、真实、准确。