一、财政预算执行情况

（一）一般公共预算收入情况

截止5月底，全县一般公共预算收入完成15048万元，同比减收346万元，下降2.2%;大口径财政收入完成25491万元，同比增收3016万元，增长13.4%。

1.分收入类别完成情况

（1）税收收入累计完成9806万元，同比增长29.0%。其中：增值税完成3293万元，同比增长178.4%；企业所得税完成533万元，同比下降21.0%；个人所得税完成106万元，同比下降38.7%；资源税完成4万元，同比下降69.2%；城市维护建设税完成456万元，同比增长7.0%；房产税完成224万元，同比下降0.9%；印花税完成220万元，同比增长56.0%；城镇土地使用税完成225万元，同比增长28.6%；土地增值税完成2217万元，同比增长27.6%；车船税完成1108万元，同比增长9.5%；耕地占用税170万元，同比下降54.9%；契税完成1232万元，同比下降14.3%，环境保护税完成18万元，同比下降25.0%。

（2）非税收入累计完成5242万元，同比下降32.7%。其中:专项收入完成3615万元，同比下降11.6%；行政事业性收费收入完成279万元，同比下降13.9%；罚没收入完成699万元，同比下降48.3%；国有资源（资产）有偿使用收入完成550万元，同比下降72.2%；政府住房基金收入完成99万元，同比增长1.2倍。

2.分征管部门完成情况

税务部门完成20559万元，同比增长33.7%。其中：一般公共预算收入10558万元，同比增长26.2%。对一般公共预算收入贡献率为70.2%。

财政部门完成4932万元，同比下降30.5%。其中：一般公共预算收入4490万元，同比下降36.1%。对一般公共预算收入贡献率为29.8%。

(二)一般公共预算支出情况

全县一般公共预算支出完成225417万元，同比多支26928万元,增长13.6%，其中：县级一般预算支出完成134618万元，同比多支10825万元，增长8.7%；上级专款支出完成90799万元，同比多支16103万元，增长21.5%。

分支出类别完成情况：一般公共服务支出完成8680万元，下降39.3%；公共安全支出完成4087万元，增长9.9%；教育支出完成47832万元，下降21.9%；科学技术支出完成308万元，增长82.2%；文化旅游体育和传媒支出完成1478万元，下降15.4%；社会保障和就业支出完成38761万元，增长3.6%；医疗卫生健康支出完成24851万元，增长54.9%；节能环保支出完成2757万元，增长62.8%；城乡社区支出完成4916万元，增长1.6倍；农林水支出完成73905万元，增长36.0%；交通运输支出完成1832万元，增长32.2%；资源勘探信息等支出完成131万元，下降27.2%；商业服务业等支出完成556万元，增长72.7%；自然资源海洋气象等支出完成699万元，下降17.0%；住房保障支出完成11807万元，增长9.6倍；粮油物资储备管理事务支出359万元，增长38.1%；灾害防治及应急管理支出完成1683万元，增长42.4%；债务付息、发行费支出656万元，增长1.1%；其他支出119万元，增长100%。

（三）政府性基金收支情况

县级政府性基金收入完成3876万元，同比减收11781万元，下降75.2%。其中：国有土地使用权出让收入完成3722万元，同比减收12784万元，下降74.5%；城市基础设施配套费收入81万元，同比减收4万元，下降4.7%；污水处理费收入完成73万元，同比增收8万元，增长12.3%。

政府性基金支出完成27071万元，同比多支11950万元，增长79.0%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出17670万元；大中型水库库区基金支出441万元；彩票公益金支出158万元；国有土地使用权出让债券付息支出1282万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出7550万元。

二、财政预算执行情况分析

（一）坚持依法征管。认真贯彻落实积极的财税政策，紧盯收入预期目标，全面落实减税降费等组合式税费支持政策，落实各类减税降费，紧盯重点税源和潜在增长点，强化督促调度，确保各类税收应收尽收，及时清理挖掘非税收入征缴“死角”。

（二）优化支出结构。切实把过“紧日子”要求贯穿于财政管理全过程，坚持“三保”优先，民生为要，全力保障惠民生、利长远的民生项目实施，扎实做好就业扶持、教育科技、工资福利、社会保险、低保供养、社会救助、残疾人保障、民生实事、平安建设等关系群众切身利益事项的托底保障。全年民生支出占一般公共预算支出202104万元，比例达到了89.7%，人民群众的获得感、幸福感、安全感进一步提升。

三、下一步工作措施

一、全力以赴加强收入组织。充分发挥职能作用，积极主动作为，全力以赴组织财政收入，财税部门积极衔接落实机构合并后的全年税收任务，将非税收入细化落实到项目和单位，及时召开调度会议，分析研判征管形势，寻找差距和问题，提出具体的征管措施，协调帮助各征管系统和重点纳税单位解决税收征管和纳税中存在的问题，确保以更快的速度、较高的增幅完成全年收入任务。

二、多措并举加快支出进度。一方面，与预算部门沟通协作，压实部门单位支出主体责任，尤其对涉及重大项目建设、民生政策落实以及资金规模较大的项目资金要及时跟进，抓紧落实资金支出情况，督促加快支出进度。另一方面，严格落实支出通报、约谈和考核奖惩机制，持续、深入、有效的抓好支出进度工作，促进预算支出提速增效。

三、不断加大存量资金盘活。对结余资金和连续两年未用完的结转资金按规定收回统筹使用，对不足两年的结转资金中不需按原用途使用的资金收回，统筹用于经济社会发展急需支持的领域和重点任务落实。截至目前，全县清理盘活存量资金1334万元。

四、加强基层财政业务培训。面对日益月新的财税政策和财政改革，应不断加强对基层财政干部的专业业务培训，将重点放在更新专业知识上，以理论基础、宏观思维、使用技术为主要内容，或者通过举办专题讲座、报告会、学术交流等活动，不断拓宽干部队伍的知识层面，提高科学理财水平。