一、财政预算执行情况

（一）一般公共预算收入情况

截止9月底，全县一般公共预算收入完成26987万元，按照省市统计口径增加留抵退税因素，同口径下降4.3%;大口径财政收入完成41053万元，同比减收7152万元，下降14.8%。

1.分收入类别完成情况

（1）税收收入累计完成14785万元，同比下降9.7%。其中：增值税完成3849万元，同比下降30.6%；企业所得税完成954万元，同比下降4.5%；个人所得税完成217万元，同比下降34.8%；资源税完成18万元，同比下降68.7%；城市维护建设税完成823万元，同比下降10.4%；房产税完成250万元，同比增长33.%；印花税完成252万元，同比增长6.3%；城镇土地使用税完成195万元，同比下降22.3%；土地增值税完成3013万元，同比下降0.2%；车船税完成1558万元，同比增长25.7%；耕地占用税390万元，同比下降16.3%；契税完成3237万元，同比增长4.9%，环境保护税完成29万元，同比下降17.1%。

（2）非税收入累计完成12202万元，同比下降10.7%。其中:专项收入完成7495万元，同比下降28.7%；行政事业性收费收入完成586万元，同比增长21.8%；罚没收入完成1763万元，同比下降10.3%；国有资本经营收入5万元，同比下降44.4%；国有资源（资产）有偿使用收入完成2080万元，同比增长2.8倍；政府住房基金收入完成217万元，同比增长1.2倍；其他收入完成56万元，同比增长100%。

2.分征管部门完成情况

税务部门完成30130万元，同比下降15.1%。其中：一般公共预算收入16163万元，同比下降7.6%。对一般公共预算收入贡献率为59.9%。

财政部门完成10923万元，同比下降14.1%。其中：一般公共预算收入10824万元，同比下降13.7%。对一般公共预算收入贡献率为40.1%。

(二)一般公共预算支出情况

全县一般公共预算支出完成376733万元，同比多支24501万元,增长7.0%，其中：县级一般预算支出完成218005万元，同比多支20066万元，增长10.1%；上级专款支出完成158728万元，同比多支4764万元，增长3.1%。

分支出类别完成情况：一般公共服务支出完成26558万元，下降38.5%；公共安全支出完成7085万元，增长5.2%；教育支出完成98067万元，下降2.6%；科学技术支出完成794万元，增长2.7倍；文化旅游体育和传媒支出完成4646万元，增长146%；社会保障和就业支出完成63973万元，下降11.6%；医疗卫生健康支出完成28691万元，下降7.3%；节能环保支出完成7670万元，下降21.1%；城乡社区支出完成11560万元，增长98.7%；农林水支出完成111564万元，增长66.0%；交通运输支出完成3826万元，增长58.7%；资源勘探信息等支出完成589万元，增长287%；商业服务业等支出完成1794万元，增长7.7%；金融监管等事务支出9万元，增长100%；自然资源海洋气象等支出完成2622万元，增长253%；住房保障支出完成1704万元，下降26.8%；粮油物资储备管理事务支出260万元，增长14.0%；灾害防治及应急管理支出完成1751万元，下降19.9%；债务付息支出2446万元，增长5.5%;发行费支出24万元，增长100%。

（三）政府性基金收支情况

县级政府性基金收入完成19333万元，同比减收16363万元，下降45.8%。其中：国有土地使用权出让收入完成18454万元，同比减收16360万元，下降47.0%；城市基础设施配套费收入768万元，同比减收7万元，下降0.9%;污水处理费收入111万元,同比增收4万元，增长3.7%。

政府性基金支出完成74852万元，同比多支50441万元，增长207%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出20157万元；大中型水库库区基金支出906万元；彩票公益金支出811万元；国有土地使用权出让债券付息支出5343万元；地方重大水利工程建设145万元；债务发行费用支出债务发行费用支出53万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出42037万元；棚户区改造专项债券收入安排的支出5400万元。

二、财政预算执行情况分析

1.财政收入压力不断加大。财政部门充分发挥牵头抓总作用，主动加强与相关部门的衔接沟通，建立健全研判会商机制，完善各项税收征缴措施，狠抓落实、持续加压，确保各项收入颗粒归仓、因收尽收。但受新冠疫情、大规模减税降费等多重因素影响，财政收入持续减慢，增收空间十分有限，完成收入任务非常艰巨。

2.财政支出力度持续有力。进一步优化支出结构，严格落实

支出主体责任，持续加大民生投入力度，有力保障了全县“三农”、教科文卫、社会保障和就业等省市惠民实事实施，同时进一步加大环境保护、乡村振兴、市政基础设施建设和重点项目。截止9月底，全县用于民生方面的支出达到316755万元，占财政总支出的84.1%。

3.着力抓实各项预算执行。严格执行预算公开公示制度，督促各预算单位落实决算公开主体责任，高质量做好部门决算公开工作，提高财政决算的透明度，着力打造阳关财政。聚焦《2021年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》问题清单，进一步强化政治担当，立行立改、即知即改，建立长效机制，确保问题全部整改到位。

三、下一步工作措施

1.持续抓好收入组织。充分发挥职能作用，对照收入目标任务，完善会议联席制度，分析研判征管形势，寻找差距和问题，提出具体的征管措施，建立任务责任清单，按照“周汇总、旬调度、月通报”机制，进一步加大衔接调度力度，力争财政收入达到目标任务。

2.加快财政资金支付。进一步加快财政指标下达和资金支付，对县级预算资金按照进度及时拨付；对上级下达的专项资金，严格按照财政资金分配时限要求，在规定期限内下达支出指标；督促各预算单位加快项目建设和工程结算进度，切实提高财政资金支出清算率；对支出进度慢的单位发函督催，确保全年财政资金清算率达到省级考核要求。

3.明确思路做好预算编制。认真学习贯彻省、市关于2023年预算编制工作要求，充分考虑我县各项财政收入因素，坚持量入为出、以收定支总基调，突出“三保”等支出优先位次，全面压减非刚性支出，着手启动预算编制工作。