一、财政预算执行情况

（一）一般公共预算收入情况

截止6月底，全县一般公共预算收入完成20561万元，按照省市统计口径增加留抵退税因素，同口径增长9.5%;大口径财政收入完成29326万元，同比减收2923万元，下降9.1%。

1.分收入类别完成情况

（1）税收收入累计完成9699万元，同比下降9.2%。其中：增值税完成1865万元，同比下降45.2%；企业所得税完成741万元，同比下降12.4%；个人所得税完成184万元，同比增长53.3%；资源税完成16万元，同比下降61.9%；城市维护建设税完成528万元，同比下降9.3%；房产税完成241万元，同比增长45.2%；印花税完成191万元，同比增长29.9%；城镇土地使用税完成194万元，同比下降19.8%；土地增值税完成2416万元，同比增长6.3%；车船税完成1162万元，同比增长28.0%；耕地占用税390万元，同比下降16.3%；契税完成1747万元，同比增长20.4%，环境保护税完成24万元，同比下降17.2%。

（2）非税收入累计完成10862万元，同比增长14.3%。其中:专项收入完成6966万元，同比下降8.4%；行政事业性收费收入完成345万元，同比下降9.0%；罚没收入完成1479万元，同比增长12.2%；国有资本经营收入5万元，同比下降44.4%；国有资源（资产）有偿使用收入完成2018万元，同比增长9.4倍；政府住房基金收入完成49万元，同比增长23倍。

2.分征管部门完成情况

税务部门完成19237万元，同比下降17.3%。其中：一般公共预算收入10571万元，同比下降6.6%。对一般公共预算收入贡献率为51.4%。

财政部门完成10089万元，同比增长12.1%。其中：一般公共预算收入9990万元，同比增长12.7%。对一般公共预算收入贡献率为48.6%。

(二)一般公共预算支出情况

全县一般公共预算支出完成287754万元，同比多支36876万元,增长14.7%，其中：县级一般预算支出完成179313万元，同比多支25757万元，增长16.8%；上级专款支出完成108441万元，同比多支11119万元，增长11.4%。

分支出类别完成情况：一般公共服务支出完成19446万元，下降42.6%；公共安全支出完成5276万元，增长20.9%；教育支出完成79708万元，增长8.7%；科学技术支出完成730万元，增长4.1倍；文化旅游体育和传媒支出完成2257万元，增长74.7%；社会保障和就业支出完成51263万元，下降15.6%；医疗卫生健康支出完成21389万元，增长22.0%；节能环保支出完成6642万元，增长11.6%；城乡社区支出完成8231万元，增长107.6%；农林水支出完成83867万元，增长95.5%；交通运输支出完成2148万元，下降3.7%；资源勘探信息等支出完成406万元，增长192.1%；商业服务业等支出完成815万元，增长89.5%；金融监管等事务支出8万元，增长100%；自然资源海洋气象等支出完成1561万元，下降3.1%；住房保障支出完成1430万元，下降9.3%；粮油物资储备管理事务支出260万元，增长15.0%；灾害防治及应急管理支出完成1430万元，下降9.3%；债务付息、发行费支出1246万元，增长36倍。

（三）政府性基金收支情况

县级政府性基金收入完成12951万元，同比减收15491万元，下降54.5%。其中：国有土地使用权出让收入完成12781万元，同比减收15033万元，下降54.0%；城市基础设施配套费收入105万元，同比减收493万元，下降82.0%;污水处理费收入65万元,同比增收35万元，增长117%。

政府性基金支出完成15121万元，同比多支6771万元，增长81.1%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出8469万元；大中型水库库区基金支出372万元；彩票公益金支出122万元；国有土地使用权出让债券付息支出827万元；地方重大水利工程建设145万元；债务发行费用支出债务发行费用支出23万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出5163万元。

二、财政预算执行情况分析

1.全力以赴抓增收，圆满完成半年目标任务。认真贯彻落实积极的财政政策，紧盯收入预期目标，优化征收思路、狠抓工作落实，努力克服新冠疫情、大规模减税降费和留抵退税政策影响，全面完成半年目标任务。止6月底，全县一般公共预算收入完成数同口径增长9.5%。一是强化收入征管，及时掌握税收动态，加强对重点行业、重大项目和重点税种的分析和预测，牢牢掌控财政收入的主动性。二是加大征收力度，严防“跑、冒、滴、漏”等行为，开展税收清欠，查漏补缺，在抓好重点税源的同时，不放松对小税源、零散税源的管理，确保应收尽收。三是完善非税管理，严格非税收缴电子化管理，坚持以票控税和信息管税，确保非税收入及时足额入库。四是加强财源培植，严格落实各项减税降费政策，积极施放政策“红利”，促进民营经济和中小微企业健康发展，努力培植新的税收增长点，提高企业利税能力。

2.多措并举促支出，保障服务能力明显增强。聚焦经济社会高质量发展这一主题，不断调整优化支出结构，确保财政支出达到预算效果。一是完善制度机制。严格执行预算管理制度，持续完善财政支出旬报制、支出考核通报制、支出进度跟踪督导及奖惩激励等机制，确保财政支出按计划推进。二是加快支付进度。依托直达资金快速通道，采取切块下达、预拨清算、限时办结等措施，督促各预算单位和项目主管部门加快支出进度，确保每一笔财政资金不趴窝、不滞留。三是兜牢“三保”底线。牢固树立底线思维，坚持三保支出在财政支出中的优先地位，打足打实预算，实时动态监控，实行台帐管理，确保了“三保”不出风险。四是强化重点保障。聚焦全县经济社会高质量发展，不断加大资金统筹力度，科学合力安排资金，保障了城市更新、乡村振兴、基础设施等一批重大项目建设。同时，积极落实各项惠民政策，止6月底财政用于民生方面的支出达246838万元，占一般公共预算支出的85.8%。

3.统筹兼顾强管理，财政运行水平明显提升。不断创新完善机制，聚力提质增效，财政改革管理迈出了新步伐。一是严格执行预算管理。加快推进预算管理一体化2.0系统建设，全力推进分领域财政事权和支出责任划分改革。细化预算编制，强化执行控制，严禁超预算、无预算支出，预算执行中，除疫情防控、民生保障等事项外，原则上不再追加预算；确需新增的支出事项，优先从部门既有预算资金中调剂解决。二是全面贯彻绩效管理。深入开展财经秩序专项整治活动，持续深化绩效改革管理，积极开展预算项目事前评估，建立健全绩效评价工作机制，加强绩效评价结果运用，切实做到花钱必问效，无效必问责。三是切实加大风险防控。全面加强债券管理，围绕“借用管还”环节健全完善机制，确保债券资金合规、安全、高效使用；不断完善政府债务闭环管理制度体系，开好前门、严堵后门，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线；

三、下一步工作措施

后半年，财政部门将进一步发挥职能作用，增强责任担当，锚定目标抓收入，紧盯时限抓支出，提高站位抓落实，确保完成全年财政收支目标任务。

一是持续加强收入组织。围绕财政收入预期目标，加强征收过程管理，构建多极增收、多点支撑的征管机制。一是坚持依法综合治税，积极落实财税优惠政策，深入挖掘增收潜力，培植涵养财源，做到应收尽收、颗粒归仓；严禁跑冒滴漏、虚增空转、收过头税等违规行为，不断提高财政收入质量。二是强化收入依法征管，充分利用非税收入收缴电子化管理平台，持续规范非税收缴行为。优化整合征管资源，强化税务、国土等部门的协作配合，合力推动财税收入规模、增幅和质量同步提升。

二是全力加快支出进度。一是加快资金拨付进度。进一步健全完善财政支出机制，全面落实首问责任制、时限办结制、项目资金预拨、惠农资金提前拨付等制度，不断提高预算执行的时效性和均衡性。盯紧重大政策落实和重点项目建设，建立完善资金拨付快速通道，全面提升资金预算支出进度。二是着力兜牢民生底线。坚持尽力而为、量力而行，不断加大创业就业、教科卫、社会保障等重点民生领域的投入力度，集中力量做好普惠性、基础性、兜底性民生保障建设，将有限财力重点向民生领域和薄弱环节倾斜，切实解决群众最关心的热点难点问题，不断提升群众满意度和幸福感。

三是全面深化改革管理。牢固树立过紧日子思想，调整优化支出结构，优先足额保障“三保”支出。全面推行预算管理一体化2.0系统改革，规范和统一预算管理流程、要素规则和数据标准，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平。有效利用预算管理一体化系统等监控平台，实时监控资金分配下达、项目实施、资金支出、绩效目标完成等情况，确保资金规范使用。坚持把绩效管理贯穿到财政资金管理运行全过程，注重绩效评价结果应用，巩固提升全方位、全过程、全覆盖的绩效监督管理体系。全面加强债券管理，围绕“借用管还”环节健全完善机制，确保债券资金合规、安全、高效使用。进一步加强财会干部队伍职业道德和业务能力建设，严格会计核算管理，夯实财政财务基础，严肃财经纪律，维护财经秩序，保持全县财政经济运行有序，安全平稳。