静宁县2022年8月财政预算执行情况分析

一、财政预算执行情况

（一）一般公共预算收入情况

截止8月底，全县一般公共预算收入完成24814万元，按照省市统计口径增加留抵退税因素，同口径增长0.9%;大口径财政收入完成37157万元，同比减收5574万元，下降13.0%。

1.分收入类别完成情况

（1）税收收入累计完成13129万元，同比下降4.6%。其中：增值税完成3049万元，同比下降34.5%；企业所得税完成953万元，同比下降4.2%；个人所得税完成207万元，同比下降34.7%；资源税完成18万元，同比下降64.7%；城市维护建设税完成722万元，同比下降8.4%；房产税完成249万元，同比增长37.6%；印花税完成229万元，同比增长20.5%；城镇土地使用税完成195万元，同比下降21.4%；土地增值税完成2710万元，同比增长1.1%；车船税完成1430万元，同比增长26.9%；耕地占用税390万元，同比下降16.3%；契税完成2949万元，同比增长45.3%，环境保护税完成28万元，同比下降17.6%。

（2）非税收入累计完成11685万元，同比下降6.8%。其中:专项收入完成7303万元，同比下降26.9%；行政事业性收费收入完成407万元，同比下降10.2%；罚没收入完成1670万元，同比下降6.4%；国有资本经营收入5万元，同比下降44.4%；国有资源（资产）有偿使用收入完成2027万元，同比增长5.6倍；政府住房基金收入完成217万元，同比增长107倍；其他收入完成56万元，同比增长100%。

2.分征管部门完成情况

税务部门完成26489万元，同比下降14.6%。其中：一般公共预算收入14245万元，同比下降3.5%。对一般公共预算收入贡献率为57.4%。

财政部门完成10668万元，同比下降9.0%。其中：一般公共预算收入10569万元，同比下降8.5%。对一般公共预算收入贡献率为42.6%。

(二)一般公共预算支出情况

全县一般公共预算支出完成335732万元，同比多支30390万元,增长10.0%，其中：县级一般预算支出完成202060万元，同比多支24121万元，增长13.6%；上级专款支出完成133672万元，同比多支6269万元，增长4.9%。

分支出类别完成情况：一般公共服务支出完成22280万元，下降45.0%；公共安全支出完成6210万元，下降2.1%；教育支出完成90963万元，下降6.5%；科学技术支出完成765万元，增长3.2倍；文化旅游体育和传媒支出完成4084万元，增长137%；社会保障和就业支出完成55468万元，下降18.2%；医疗卫生健康支出完成25761万元，增长2.0%；节能环保支出完成7596万元，增长13.7%；城乡社区支出完成9025万元，增长78.1%；农林水支出完成100788万元，增长71.7%；交通运输支出完成3057万元，增长30.1%；资源勘探信息等支出完成592万元，增长265%；商业服务业等支出完成1101万元，增长113%；金融监管等事务支出8万元，增长100%；自然资源海洋气象等支出完成2221万元，增长250%；住房保障支出完成1675万元，下降26.8%；粮油物资储备管理事务支出260万元，增长14.0%；灾害防治及应急管理支出完成1509万元，下降9.3%；债务付息支出2368万元，增长69倍;发行费支出1万元，增长100%。

（三）政府性基金收支情况

县级政府性基金收入完成18437万元，同比减收14011万元，下降43.2%。其中：国有土地使用权出让收入完成17785万元，同比减收13822万元，下降43.7%；城市基础设施配套费收入587万元，同比减收147万元，下降20.0%;污水处理费收入65万元,同比减收42万元，下降39.3%。

政府性基金支出完成60313万元，同比多支39785万元，增长194%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出16291万元；大中型水库库区基金支出906万元；彩票公益金支出682万元；国有土地使用权出让债券付息支出2260 万元；地方重大水利工程建设145万元；债务发行费用支出债务发行费用支出23万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出34606万元；棚户区改造专项债券收入安排的支出5400万元。

二、财政预算执行情况分析

1.财政收入稳步增长。财税部门积极协作，按照综合治税的各项要求，有效落实依法征管的各项措施，坚持现有的收入调度体制，加大收入征管力度，及时分解靠实任务,加强对财税运行态势和收入进度的预测和分析，有针对性地采取应对措施，财政收入做到了应收尽收,足额入库，确保了收入持续增长。

2.财政支出保障有力。积极发挥财政牵头抓总作用，加强与相关部门的衔接沟通，优化完善思路，明确措施要求，合力调配资金，不断提升工作能力，全力支持保障全县经济社会发展。截止8月底，全县一般公共预算支出完成335732万元，同比多支30390万元,增长10.0%，

3.财政管理持续深化。依托预算管理一体化2.0系统，加强财政绩效目标管理，建立健全贯穿预算编报、项目审核、项目核定、绩效管理的项目全过程管控机制，切实提高财政资金配置效率，实现财政管理更趋规范，财政资金使用更安全高效，为全县经济社会高质量发展提供了坚实的支撑。

三、下一步工作措施

1、全力以赴抓收入。深入分析研究当前财政面临的困难和问题，围绕财政收入目标任务，加强调度衔接，明确保障措施、狠抓工作落实，紧盯重点行业、重点税源、重点项目，依法依规加强收入组织征管，确保各项收入应收尽收，足额入库，确保完成第三季度收入任务。

2、强化统筹保支出。进一步健全完善财政支出机制，压紧压实部门支出主体责任，以直达资金监控系统为支撑，开展资金全过程、全链条、全方位监控监管，对预算指标及时下达，加强与预算单位沟通衔接力度，强化项目支出跟踪督导，严格按照规定时限拨付资金，确保支出达到预期目标。

3、多措并举稳运行。坚持把“保工资、保运转、保基本民生”放在重要位置,统筹调动、突出重点，不断提升民生保障能力。全面加强直达资金管理，完善直达资金监控系统，促进资金快速落实到位、规范安全高效使用。提前谋启动财政决算公开，断提高预决算透明度，增强财政工作的公开性和透明度。

静宁县财政局

2022年9月10日