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静宁县仁大镇人民政府2020年部门预算公开说明

索引号
6208263200/2020-0613085150
所属主题
综合政务;财政、金融、审计
发布机构
仁大镇人民政府
发布日期
2020-06-13
文号
废止日期

  按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2020年部门预算公开如下:

  一、部门职责

  静宁县仁大镇人民政府主要职能有:

  (1)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  (2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  (3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

  (4)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  (5)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

  (6)加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

  (7)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

  (8)制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

  (9)承办县人民政府交办的其它事项。

  二、机构设置

  (一)内设及归口管理机构

  静宁县仁大镇人民政府内设及归口管理机构有5个,包括党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。

  (二)参照公务员法管理的事业单位

  静宁县仁大镇人民政府局下属0个参照公务员法管理事业单位。

  (三)其他事业单位

  静宁县仁大镇人民政府下属6个非参照公务员法管理事业单位。

  1.公益一类6个,包括农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、扶贫工作站。

  2.公益二类0个。

  三、部门收支总体情况

  按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

  (一)收入预算

  2020年预算收入1292.61万元,其中:当年财政拨款收入1292.61万元,比2019年预算增加117.1万元,增长10%,增长的主要原因是:落实机关事业单位职工工资、调整与工资挂钩的公用经费标准,新增污水处理站及垃圾处理站运行经费。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入1292.61万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

  (二)支出预算

  2020年支出预算1292.61万元,其中:当年财政拨款预算1292.61万元,比2019年预算增加117.1万元,增长10%,增长的主要原因是:落实机关事业单位职工工资、调整与工资挂钩的公用经费标准,新增污水处理站及垃圾处理站运行经费。包括:

  1.一般公共服务支出873.24万元。

  2.社会保障和就业支出11.38万元。

  3.农林水支出支出317.30万元。

  4.住房保障支出90.69万元。

  四、一般公共预算情况

  2020年一般公共预算支出1292.61万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出

  2020年基本支出1292.61万元,比2019年预算增加117.1万元,增长10%,增长的主要原因是:落实机关事业单位职工工资、调整与工资挂钩的公用经费标准,新增污水处理站及垃圾处理站运行经费。

  (二)项目支出

  2020年一般公共预算拨款项目支出预算0万元,比2019年预算增加0万元,增长0%。

  1.保障运转经费0个。

  2.其他项目0个。

  五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

  (一)因公出国(境)费用0万元,比2019年预算减少0万元,下降0%。

  (二)公务接待费0万元,比2019年预算减少0万元,下降0%。

  (三)公务用车购置及运行维护费1.5万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.5万元),比2019年预算减少0万元,下降0%。

  (四)培训费0万元,比2019年预算减少0万元,下降0%。

  (五)会议费0万元,比2019年预算减少0万元,下降0%。

  (六)机关运行费199.4万元,比2019年预算增加19万元,增长11%,增长的主要原因是:村级经费增加。

  六、其他重要事项情况说明

  (一)政府性基金预算支出情况

  2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

  (二)非税收入情况

  2019年本部门共有0单位涉及非税收入,2020年计划征收0万元。

  (三)政府采购情况

  2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (四)国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为163.6251万元。其中:办公用房2040平方米,价值96万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆,价值21.5万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2020年拟采购固定资产约0万元。

  七、预算绩效管理情况

  (一)部门绩效评价进展情况

  

  (二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

  2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个,涉及财政支出0万元,其中:一般公共预算项目0个,涉及财政支出0万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属0个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

  八、名词解释

  财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

  一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

  社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

  医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

  节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

  住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  转移性支出:反映政府的转移性支出。

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

  对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

  奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

  绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

  维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

  培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

  因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

  公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

  机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:静宁县仁大镇人民政府2020年部门预算公开表