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静宁县教育局2021年部门预算公开说明

索引号
11789/2021-0518173803
所属主题
财政、金融、审计
发布机构
静宁县财政局
发布日期
2021-05-18
文号
废止日期
 静宁县教育局2021年部门预算公开说明

 

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,落实中央、省、地的有关教育法规和规章,研究草拟本县教育规章和制度,并组织实施。

(二)研究制订全县教育发展长远规划和年度计划,统筹规划,指导教育体制改革。研究制订全县各级各类教育事业发展计划,确定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤,组织协调教育规划、计划的实施。承担“放管服”改革和行政审批制度改革相关工作。

(三)综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育等工作,负责教育督导与评估以及考试、招生和学籍管理工作。配合有关部门管理教育经费、教育基建投资、教育援助和教育捐款,监测全县教育经费的使用情况。负责全县各级各类学校的教师队伍及教育行政干部队伍的调配使用和补充提高工作;负责教育系统专业技术职务评聘工作;会同有关部门制定全县教育系统劳动、工资、保险福利及人事管理工作的有关规章制度。负责独立初中领导班子的任免工作;配合组织部门考察,提出乡(镇)学区主任、完全中学、县直小学及幼儿园科级干部的任免意见,负责县直学校、幼儿园领导班子的任免工作。指导各级各类学校的思想政治、德育及体育、卫生、艺术和国防教育工作。负责各级各类学校的教学大纲、教学计划的执行,规划、指导教育教学科研工作,推广教研成果,提高办学质量和效益。参与组织全县农科教结合工程和智力扶贫工作。负责教育宣传、教育理论研究和教育资料统计及信息系统的开发和建设工作。管理县直教育系统事业单位;指导有关教育学会、协会、基金会等社团的组织工作。承办县政府和上级业务部门交办的其它工作。

(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

教育局内设机构有考试中心现代教育科学研究所督导团、现代教育中心、现代教育中心。教育系统编制人数共5111人,其中行政7人,机关工勤2人,事业5103人。现有在职人数6824人,四支服务人员48人,离休2人,退养民教136人,遗属补助人员435人。

(二)参照公务员法管理的事业单位

静宁县教育局参照公务员法管理的事业单位有教育督导团、教育科学研究所、考试中心,股级建制的事业单位有现代教育技术中心、教育资金管理中心、学生资助管理中心和75个下属教学单位。

(三)其他事业单位

无其他事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2021年预算收入67100.611万元,其中:当年财政拨款收入67100.611万元,比2020年预算增加4515.79万元,增长7.22%,增长的主要原因是:增加普通高中债务化解资金及工资薪金。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入67100.611万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2021年支出预算67100.611万元,其中:当年财政拨款预算67100.611万元,比2020年预算增加4515.79万元,增长7.22%,增加普通高中债务化解资金及工资薪金。包括:

1.一般公共服务支出61038.25万元。

2.社会保障和就业支出**万元。

3.卫生健康支出**万元。

4.住房保障支出6062.36万元。

5.……

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出61038.25万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出66529.61万元,比2020年预算增加4515.79万元,增长7.3%。增加的主要原因是:增加普通高中债务化解资金及工资薪金。

(二)项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算571万元,比2020年预算增加0万元,增长**%,增长的主要原因是:……。

1.保障运转经费**个,主要是:办刊经费、专项经费、文印费、消防经费、业务费、……。

2.其他项目**个,主要是:……。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元,比2020年预算减少**万元,下降**%,下降的主要原因是:……。

(二)公务接待费0万元,比2020年预算减少**万元,下降**%,下降的主要原因是:……。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置**万元,公务用车运行维护费**万元),比2020年预算减少**万元,下降**%,下降的主要原因是:……。

(四)培训费5万元,与2020年预算持平。

(五)会议费**万元,比2020年预算减少**万元,下降**%,下降的主要原因是:……。

(六)机关运行费743.84万元,比2020年预算增加703.02万元,增加的主要原因是:今年将人员工资经费纳入2021年机关运行经费。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2021年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。(若有,比照一般公共预算支出进行说明)

(二)非税收入情况

2021年本部门共有34个单位涉及非税收入,2021年计划征收991.54万元。

(三)政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额2084.1万元,其中:政府采购货物预算1499.7万元,政府采购工程预算571万元,政府采购服务预算14万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为105430.8万元。其中:办公用房767443.7平方米,价值71819.17万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值1352.03万元。2021年拟采购固定资产约1500万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

根据静宁县人民政府办公室《关于印发静宁县扶贫项目资金绩效管理实施办法的通知》(静政办发〔2018〕232号)和静宁县财政局《关于开展财政资金绩效评价工作的通知》(静财字〔2020〕4号)等文件精神,教育局科学合理的测算了资金需求,设定了项目绩效目标,对资金管理使用情况和实施效益进行了全面自查和自评,涉及公用经费、助学资金及项目等财政资金18252万元。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目17个,项目主要是义务教育学校公用经费、学前教育发展专项、中小学建设专项、普通高中改善办学条件专项、职业教育质量提升计划专项、乡村教师生活补助、特岗计划专项、学生营养改善计划、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、学前教育减免保教费、高中国家助学金、高中免学杂费、中职助学金、中职免学杂费等。本部门在预算执行中对各项目绩效目标运行情况定期进行跟踪管理和监督检查,掌握绩效目标进展、资金支出进度、项目实施情况等,及时对预算资金的产出和结果进行绩效自评,重点评价产出和结果的经济性、效率性、效益性及绩效目标的实现程度等,并将其中的重点监控项目绩效目标运行情况及时报送财政部门。

八、名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:C:\fakepath\2021年部门预算公开表(教育).xls