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静宁县水务局2021年部门预算公开说明

索引号
11789/2021-0518172033
所属主题
财政、金融、审计
发布机构
静宁县财政局
发布日期
2021-05-18
文号
废止日期
 静宁县水务局2021年部门预算公开说明

 

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责

静宁县水务局主要职能有:

(一)贯彻执行国家水利政策,起草有关规章草案,制定全县水利发展战略规划、中长期计划规划和年度计划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,提出全县水利建设投资安排建议并组织实施。

(二)管理全县水政、水资源工作,对水资源保护实施监督管理,负责调查水事纠纷、查处水事事件,组织开展水资源调查评价,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

(三)负责组织县内水利工程建设,对全县水利工程建设、水利综合经营和库区灌区实行行业管理。

(四)负责全县抗旱防汛工作,承担县抗旱防汛指挥部的日常工作。对全县重要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

(五)负责管理全县水利科技、教育、安全保卫和队伍建设工作。

(六)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

静宁县水务局设办公室、水建股、水管股、财务股4个内设机构。

(二)参照公务员法管理的事业单位

静宁县水务局下属4个事业单位,包括:水政监察大队、水利管理总站、水利工程建设站、水利工程质量监督与安全管理站。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2021年预算收入805.68万元,其中:当年财政拨款收入805.678万元,比2020年预算减少1754.13万元,减少68.52%,减少的主要原因是:减少项目建设资金。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入805.68万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2021年支出预算805.68万元,其中:当年财政拨款预算805.68万元,比2020年预算减少1754.13万元,减少68.52%,减少的主要原因是:减少项目建设资金。当年的财政拨款包括:包括:

1.一般公共服务支出353.91万元。

2.社会保障和就业支出11.48万元。

3.卫生健康支出0万元。

4.住房保障支出40.29万元。

5.农林水支出400万元,较2020年增加40万元,增加2.34%,主要原因是预算增加河长制工作经费。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出805.68万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出805.68万元,比2020年预算减少1754.13万元,减少68.52%,减少的主要原因是:减少项目建设资金

(二)项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算0万元,比2020年预算减少1785.8万元,减少100%,减少的主要原因是:减少农村饮水安全提升改造项目

1.保障运转经费0个。

2.其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元

(二)公务接待费0万元,比2020年预算减少0万元。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元,比2020年预算减少0万元。

(四)培训费0万元,比2020年预算减少0万元。

(五)会议费0万元,比2020年预算减少0万元。

(六)机关运行费805.68万元,主要用于维持机关和河长制办公室正常运行所产生的费用2020年预算减少1785.8万元主要原因是减少农村饮水安全提升改造项目

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2021年预算,无政府性基金预算支出。

(二)非税收入情况

2021年本部门共有0单位涉及非税收入,2020年计划征收0万元。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额1.96万元(河长制办公),其中:政府采购货物预算1.96万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为207.07万元。其中:办公用房2627平方米,价值156.18万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价。2020年拟采购固定资产约1.96万元,主要包括河长制办公使用的电脑、打印机和传真机

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2021年水务局完成了项目绩效目标申报及监测。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0政府性基金项目0个。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:静宁县水务局2021年部门预算公开表