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静宁县2021年5月财政预算执行情况分析

索引号
12535/2021-0610151032
所属主题
财政、金融、审计
发布机构
静宁县财政局
发布日期
2021-06-10
文号
废止日期
 静宁县2021年5月财政预算执行情况分析

 

2021年,全县财税部门坚决贯彻落实县委、县政府的决策部署,坚持“以政领财”和“用财于民”两大主题,积极谋划,统筹施策,协调抓好确定的各项工作任务,全县财政收支运行平稳。

一、财政预算执行情况

(一)一般公共预算收入情况

截止5月底,全县一般公共预算收入完成15019万元,同比增收747万元,增长5.2%;大口径财政收入完成25492万元,同比增收1603万元,增长6.7%。

1.分收入类别完成情况

1)税收收入累计完成8732万元,同比下降8.6%。其中:增值税完成2944万元,同比下降4.3%;企业所得税完成714万元,同比增长44%;个人所得税完成110万元,同比增长32.5%;资源税完成40万元,同比增长150%;城市维护建设税完成506万元,同比增长4.3%;房产税完成135万元,同比下降14%;印花税完成134万元,同比下降4.3%;城镇土地使用税完成184万元,同比增长25.2%;土地增值税完成1424万元,同比增长154.7%车船税完成780万元,同比增长2.2%;耕地占用税466万元,同比增长34.3%契税完成1268万元,同比下降61.2%,环境保护税完成27万元,同比增长42.1%。

2)非税收入累计完成6287元,同比增长33.3%。其中: 专项收入完成4836万元,同比增长36%;行政事业性收费收入完成301万元,同比下降34.8%;罚没收入完成1028万元,同比增长72.8%;国有资本经营收入9万元,同比增长100%;国有资源(资产)有偿使用收入完成113万元,同比增长8.7%。

2.分征管部门完成情况

税务部门完成19607万元,同比增长0.3%。其中:一般公共预算收入9255万元,同比下降7.4%。对一般公共预算收入贡献率为61.6%。

财政部门完成5885万元,同比增长35.6%。其中:一般公共预算收入5764万元,同比增长34.6%。对一般公共预算收入贡献率为38.4%。

(二)一般公共预算支出情况

全县一般公共预算支出完成183256万元,同比多支13900万元,增长8.2%。其中:县级一般预算支出完成117579万元,同比28727万元,增长32.3%;上级专款支出完成65677万元,同比14827万元,下降18.4%。

分支出类别完成情况:一般公共服务支出完成23806万元,同比增长24.4%;公共安全支出完成3579万元,同比增长14.6%;教育支出完成60794万元,同比增长42.6%;科学技术支出完成117万元,同比增长72.1%;文化旅游体育和传媒支出完成1080万元,同比下降6.3%;社会保障和就业支出完成46237万元,同比增长68.2%;医疗卫生和计划生育支出完成14823万元,同比增长4.1%;节能环保支出完成3396万元,同比增长99.2%;城乡社区支出完成3652万元,同比增长85.8%;农林水支出完成23114万元,同比下降53%;交通运输支出完成898万元,同比下降37.4%;资源勘探信息等支出完成120万元,同比增长64.4%;商业服务业等支出完成407万元同比增长136.6%;自然资源海洋气象等支出完成473万元,同比增长102.1%;住房保障支出完成62万元,同比下降95.5%;粮油物资储备支出完成226元,同比增长4.9倍灾害防治及应急管理支出完成438万元同比增长53.7%;债务付息支出34万元,下降99.3%。

(三)政府性基金收支情况

政府性基金收入完成10507万元,同比20147万元,下降65.7%其中:国有土地使用权出让收入完成9880万元,同比减收20173万元,下降67.1%城市基础设施配套费收入597万元,同比减收72万元,下降13.7%;污水处理费30万元,增收46万元,增长60.5%

政府性基金支出完成8350万元,同比899万元,下降9.7%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出8129万元;大中型水库库区基金支出221万元。

二、财政预算执行情况分析

1.财政收入实现均衡进度。今年以来,财政部门及时分解下达任务,明确目标,靠实责任,按旬抠进度、抓增收;税务部门坚持依法征收,加强重点税源监控,强化零散税源管理。前5个月,全县一般公共预算收入完成15019万元,占年初预算的42%,超均衡进度6.8个百分点

2.财政支出进度明显加快。财政部门加强调度资金,加快资金支付,对年初预算安排资金、省下专项资金及时下达指标,督促及时实现支出,保证了财政支出的均衡性和时效性,支出进度明显加快,一般公共预算支出进度、增幅均保持较好水平。在保持财政支出快速增长的同时,认真贯彻落实中央和省市各项规定,严控一般性支出,加大民生投入力度,有力保障了全县“三农”、教育、科技、文化体育、医疗卫生、社会保障和就业、环境保护、乡村振兴、市政基础设施建设等惠民实事和重点项目建设资金 

3.民生支出保障到位。财政部门把“保基本民生、保工资、保运转”作为第一要务,想方设法筹措资金,着力保障了干部职工工资的发放和单位运转以及教育、医疗、社保、环保等方面的支出需要。1—5月,全县财政用于民生方面的支出达到149550万元,占一般公共预算支出的 81.6%。

三、下一步工作措施

1.依法依规抓收入。一是强化对重点行业和重点企业的监控机制。对重点行业和重点企业的市场情况、经营情况和销售情况进行实时监控,按月抓申报,按旬抓入库,确保主体税收收入的及时入库。二是强化对零散税收的征管机制。进一步落实依法治税、综合治税措施,加大对零散税收和非税收入的征缴力度,努力做到应收尽收。三是强化对重点项目税收的联控机制。加强与有关项目管理部门的联系,实时掌握重点项目建设进展情况和工程款支付情况,全力抓好新开工项目和新投产达标项目税收的征收。

2.靠实责任促支出。一是抓好本级预算安排资金的支出,提高指标的下达率、计划的报批率和实际支出率,确保支出稳定增长。二是抓好省下专项资金的支出,在规定的时限内分配下达,督促加快项目建设进度,及时清算支出。三是抓好二次安排的资金支出,要求各有关用款单位尽快全部实现支出,结余资金全部缴回财政,杜绝“二次沉淀”的问题。

3.强化防控保安全。一是对2018和2019年财政预决算公开情况进行自查。按照财政部对财政预决算公开相关要求,对2018和2019年财政预决算公开情况进行一次回头看,对公开网址进行逐一核对,确保公开信息完善有效。二是持续强化监督机制。健全常态化监督机制,聚焦财政资金使用管理等全过程,强化乡村振兴、民生改善等重点领域的监督检查,确保资金安全。三是持续加强预算绩效管理。将绩效管理嵌入到预算执行全过程,强化评价结果应用,形成“花钱必问效,无效必问责”的绩效管理机制,提升财政资金使用效益。