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静宁县2020年10月财政预算执行情况分析

索引号
12535/2020-1111110030
所属主题
财政、金融、审计
发布机构
静宁县财政局
发布日期
2020-11-11
文号
废止日期

2020年,全县财税部门县委、县政府的正确领导下,充分发挥职能,积极组织财政收入,强化财政预算执行,优化财政支出结构,全力保障和改善民生,大力支持重点项目建设,有力促进了县域经济发展和为脱贫攻坚提供了坚实的资金保障

一、财政预算执行情况

(一)一般公共预算收入情况

截止10月底,全县一般公共预算收入完成31120万元,同比增收5973万元,增长23.8%,占年初预算33600万元92.6%;大口径财政收入完成52060万元,同比增收8426万元,增长19.3%,占年初预算59400万元87.6%

1.分收入类别完成情况

(1)税收收入累计完成17704万元,同比增长29.9%,占年初预算17872万元99.1%。其中:增值税完成6800万元,同比增长17.1%;企业所得税完成1020万元,同比增长53.4%;个人所得税完成178万元,同比增长35.9%;资源税完成31万元,同比增长24.0%;城市维护建设税完成1090万元,同比增长12.1%;房产税完成174万元,同比下降38.9%;印花税完成271万元,同比增长90.8%;城镇土地使用税完成173万元,同比下降42.1%;土地增值税完成1237万元,同比增长8.1%;车船税完成1301万元,同比增长11.1%;耕地占用税355万元;契税完成5035万元,同比增长63.0%,环境保护税完成39万元,同比增长34.5%。

(2)非税收入累计完成13416元,同比增长16.4 %,占年初预算15728万元85.3%。其中:专项收入完成9811万元,同比增长9.3%;行政事业性收费收入完成839万元,同比增长8.4%;罚没收入完成1668万元,同比增长38.7%;国有资源(资产)有偿使用收入完成774万元,同比增长51.5%政府住房基金收入完成324万元,同比增长6.4倍

2.分征管部门完成情况

税务部门完成39546万元,同比增长20.9%。其中:一般公共预算收入18717万元,同比增长28.9%。对一般公共预算收入贡献率为60.1%。

财政部门完成12514万元,同比增长14.6%。其中:一般公共预算收入12403万元,同比增长16.7%。对一般公共预算收入贡献率为39.9%。

(二)一般公共预算支出情况

全县一般公共预算支出完成365178万元,同比多支45065万元,增长14.1%。其中:县级一般预算支出完成195769万元,同比20472万元,增长11.7%;上级专款支出完成169409万元,同比多支24593万元,增长17.0%。

分支出类别完成情况:一般公共服务支出完成39956万元,同比增长43.9%;公共安全支出完成6647万元,同比增长14.8%;教育支出完成93728万元,同比增长16.2%;科学技术支出完成207万元,同比下降24.2%;文化体育和传媒支出完成3105万元,同比增长1.2%;社会保障和就业支出完成63494万元,同比下降3.0%;卫生健康支出完成24677万元,同比下降1.9%;节能环保支出完成10345万元,同比增长76.6%;城乡社区支出完成5491万元,同比下降15.1%;农林水支出完成96387万元,同比增长22.1%;交通运输支出完成5993万元,同比增长44.2%;资源勘探信息等支出完成279万元,同比下降33.9%;商业服务业等支出完成907万元同比增长1.7倍;金融支出完成119万元,同比增长100%自然资源海洋气象等支出完成3064万元,同比增长37.6%;住房保障支出完成2304万元,同比下降74.2%;粮油物资储备支出完成185元,同比下降73.6%灾害防治及应急管理支出完成3135万元同比增长37.1%债务付息支出完成5055万元,同比增长2.3倍;其他支出完成100万元,和上年保持一致

(三)政府性基金收支情况

政府性基金收入完成63550万元,同比多收20760万元,增长48.5%,占年初预算的1.3倍。其中:国有土地使用权出让收入完成62111万元,同比多收20208万元,增长48.2%城市基础设施配套费收入完成1258万元,同比多收579万元,增长85.3%;污水处理费收入完成181万元,同比减收27万元,下降13.0%

政府性基金支出完成29199万元,同比3433万元,增长13.3%,占年初预算66296万元44.0%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出15869万元;城市基础设施配套费安排的支出565万元;农业土地开发资金安排的支出80万元;大中型水库库区基金支出496万元;大中型水库移民后期扶持基金支出491万元;彩票公益金支出879万元;旅游发展基金支出13万元;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3700万元;抗疫特别国债安排的支出2106万元;棚户区改造专项债券收入安排的支出5000万元。

二、财政预算执行情况分析

1.收入稳步增长,完成全年预算任务。10月底,全县地方财政收入完成31120万元,距年初预算任务33600相差2480万元,其中:税收收入完成17704万元,距年初预算任务相差168万元;非税收入完成13416万元,距年初预算任务相差2312万元。距年底还有2个月时间,全年收入任务完成压力不大,要求税务局和财务综合中心应收尽收,确保各项收入足额清缴入库。

2.优化支出结构,重点民生保障有力。认真贯彻落实中央和省市各项规定,严控一般性支出,加大民生投入力度,有力保障了全县“三农”、教育、科技、文化体育、医疗卫生、社会保障和就业、环境保护、精准扶贫开发、市政基础设施建设、基础服务性党组织建设等惠民实事和重点支出资金需求。至10月底,全县财政用于民生方面的支出达到 297113万元,占公共财政总支出的81.4%;专项扶贫资金支出情况:2020年共收到各级财政扶贫专项资金53395万元,其中:中央  28116万元、省级15971万元、市级2658万元、县级 6650 万元。截止10月31日已支出48382万元,占总资金的90.6 %,未支出资金5013万元,占总资金的 9.4%。

三、下阶段主要措施

1.加快财政资金支付。全年有效财政支付时间仅剩不足两月时间,要进一步加快财政指标下达和资金支付,对县级预算资金按照进度及时拨付;对上级下达的专项资金,要严格按照财政资金分配时限要求,在规定期限内下达支出指标;对预算单位申报的用款计划要随报随批,对直接支付要随报随审随支;督促各预算单位加快项目建设和工程结算进度,切实提高财政资金支出清算率;对支出进度慢的单位定期发函督催,确保全年财政资金清算率达到省考核要求。

2.督促部门归还借款。我局制定了《静宁县财政暂付款清理工作实施方案》,并结合实施方案给各相关预算单位和相关企业发出《关于归还财政借款的通知》,督促各单位及时归还财政借款,对已经破产或关闭的企业借款和省财政厅扣款形成的借款,逐年经汇报县政府审批后,用财力予以消化。

3.做好年终各项工作。算好全年账,管好各类财政资金,做好全年收支报表的编报工作,按照省、市财政部门的统一安排部署,做好2020年财政结算和决算各项工作。