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静宁县2020年11月财政预算执行情况分析

索引号
12535/2020-1208105349
所属主题
财政、金融、审计
发布机构
静宁县财政局
发布日期
2020-12-08
文号
废止日期

2020年,全县财税部门县委、县政府的正确领导下,充分发挥职能作用,积极组织财政收入,强化财政预算执行,优化财政支出结构,全力保障和改善民生,大力支持重点项目建设,有力促进了县域经济发展和为脱贫攻坚提供了坚实的资金保障

一、财政预算执行情况

(一)一般公共预算收入情况

截止11月底,全县一般公共预算收入完成34572万元,同比增收4955万元,增长16.7%,占年初预算33600万元102.9%;大口径财政收入完成57035万元,同比增收7466万元,增长15.1%,占年初预算59400万元96.0%

1.分收入类别完成情况

(1)税收收入累计完成19433万元,同比增长26.7%,占年初预算17872万元108.7%。其中:增值税完成7400万元,同比增长14.4%;企业所得税完成1023万元,同比增长53.8%;个人所得税完成206万元,同比下降5.1%;资源税完成36万元,同比增长33.3%;城市维护建设税完成1193万元,同比增长10.2%;房产税完成346万元,同比下降18.2%;印花税完成294万元,同比增长83.8%;城镇土地使用税完成332万元,同比下降24.0%;土地增值税完成1356万元,同比增长9.4%;车船税完成1410万元,同比增长10.3%;耕地占用税355万元;契税完成5433万元,同比增长64.4%,环境保护税完成49万元,同比增长36.1%。

(2)非税收入累计完成15139元,同比增长6.0 %,占年初预算15728万元96.3%。其中:专项收入完成11015万元,同比下降0.8%;行政事业性收费收入完成882万元,同比增长7.3%;罚没收入完成2051万元,同比增长22.7%;国有资本经营收入24万元,同比下降51.9%;国有资源(资产)有偿使用收入完成842万元,同比增长51.4%政府住房基金收入完成324万元,同比增长3.1倍

2.分征管部门完成情况

国税部门完成42888万元,同比增长19.1%。其中:一般公共预算收入20536万元,同比增长25.7%。对一般公共预算收入贡献率为59.4%。

财政部门完成14147万元,同比增长4.2%。其中:一般公共预算收入14036万元,同比增长5.7%。对一般公共预算收入贡献率为40.6%。

(二)一般公共预算支出情况

全县一般公共预算支出完成407192万元,同比多支45079万元,增长12.4%。其中:县级一般预算支出完成210396万元,同比27188万元,增长14.8%;上级专款支出完成196796万元,同比多支17891万元,增长10.0%。

分支出类别完成情况:一般公共服务支出完成44575万元,同比增长42.8%;公共安全支出完成7175万元,同比下降8.4%;教育支出完成98062万元,同比增长12.7%;科学技术支出完成319万元,同比增长49.1%;文化体育和传媒支出完成3753万元,同比增长27.2%;社会保障和就业支出完成70921万元,同比增长4.9%;卫生健康支出完成34954万元,同比增长26.3%;节能环保支出完成15270万元,同比增长103.9%;城乡社区支出完成7959万元,同比下降23.4%;农林水支出完成102644万元,同比增长5.6%;交通运输支出完成6077万元,同比增长33.2%;资源勘探信息等支出完成298万元,同比下降26.8%;商业服务业等支出完成972万元同比增长1.8倍;金融支出完成119万元,同比增长100%自然资源海洋气象等支出完成3146万元,同比增长19.5%;住房保障支出完成2330万元,同比下降76.5%;粮油物资储备支出完成199元,同比下降71.7%灾害防治及应急管理支出完成3264万元同比增长41.6%债务付息支出完成5055万元,同比增长2.3倍;其他支出完成100万元,和上年保持一致

(三)政府性基金收支情况

政府性基金收入完成63563万元,同比多收22588万元,增长55.1%,占年初预算508001.3倍。其中:国有土地使用权出让收入完成62084万元,同比多收22013万元,增长55.1%城市基础设施配套费收入完成1280万元,同比多收530万元,增长70.7%;污水处理费收入完成235万元,同比减收27万元,下降13.0%

政府性基金支出完成37103万元,同比14009万元,下降27.4%,占年初预算66296万元56.0%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出16599万元农业土地开发资金安排的支出80万元;大中型水库库区基金支出496万元;大中型水库移民后期扶持基金支出491万元;彩票公益金支出990万元;旅游发展基金支出25万元;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4937万元;抗疫特别国债安排的支出5485万元;棚户区改造专项债券收入安排的支出8000万元。

二、财政预算执行情况分析

1.财政收入运行稳中有进11月底,全县一般公共预算收入完成34572万元,占年初预算33600万元的102.9%,其中税收收入累计完成19433万元,同比增长26.7%,占年初预算17872万元的108.7%非税收入累计完成15139万元,同比增长6.0 %,占年初预算15728万元的96.3%。目前已经超额完成全年任务,其原因是税收收入中增值税、企业所得税、耕地占用税、契税较上年增幅较大;非税收入中森林恢复费、罚没收入、国有资源有偿使用收入较上年增幅较大。

2.优化结构保障重点支出不断加大财政支出力度,合理调度资金,县级一般预算支出按时拨付、民生类支出及时支付、项目类支出按进度支付。至11月底,一般公共财政预算支出增幅达12.4%;始终把保障和改善民生作为为民理财的重要职责,统筹调度、突出重点,把有限的财力向群众最关心、最直接的领域倾斜,1-11月份全县用于民生支出达330457万元,占财政总支出的81.2%,确保了社会稳定和谐健康发展。同时加大扶贫支出,全年共收到各级财政专项扶贫资金53395万元,其中:中央24116万元,省级19971万元,市级2658万元,县级6650万元。目前已支付50378万,占总资金的91.6%。

三、下阶段主要措施

临近年末,财政预算执行工作接近收尾,各单位各部门务必抓紧、抓细、抓实最后一个月收支管理,从思想上高度重视、行动中抓实见效,确保全年各项既定工作目标圆满完成。

1.持续加强收入组织。2020年已经进入尾声,11月底虽然已经完成全年预算收入任务,但是不能放松税收和非税收入征收工作,还是要加强对税收收入、罚没收入、行政事业性收费等非税收入征缴力度,确保各项收入及时足额清缴入库。

2.加快财政资金支付。一是加强预算支出动态监管,对进度较慢的项目,督促部门加快支出进度,有效督促各级各部门加快预算支出执行进度。二是要加快资金支付进度。各支出股室要对上级下达的支出指标随到随下,对预算单位报送的用款计划随报随批,要勤算账、早算账、算准账,同时国库股要和省财政国库部门及时衔接落实好拟调拨的库款,确保财政支出资金需要。三是确保支出数据质量。紧盯年末关键时间节点,严把财政支出,避免出现虚列支出等现象,促进财政支出实现有效增长。

3.加快债券资金和直达资金支出。按照债券资金管理的相关规定,加快债券资金的支付进度,2020 年下达的债券资金和直达资金年底前要全部支出,各财政支出股室要和相关部门衔接,督促用款单位加快债券资金和直达资金支付,确保债券和直达资金资金发挥效益。