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静宁县2020年财政预算执行情况分析

索引号
12535/2021-0111090344
所属主题
财政、金融、审计
发布机构
静宁县财政局
发布日期
2021-01-11
文号
废止日期

2020年,全县财税部门在县委、县政府的正确领导下,充分发挥职能作用,积极组织财政收入,强化财政预算执行,优化财政支出结构,全力保障和改善民生,大力支持重点项目建设,有力促进了县域经济发展和为脱贫攻坚提供了坚实的资金保障。

一、财政预算执行情况

(一)一般公共预算收入情况

2020年,全县一般公共预算收入完成36913万元,同比减收2038万元,下降5.2%,占年初预算33600万元的109.9%;大口径财政收入完成61435万元,同比增收1096万元,增长1.8%,占年初预算59400万元的103.4%。

1.分收入类别完成情况

(1)税收收入累计完成20826万元,同比增长25%,占年初预算17872万元的116.5%。其中:增值税完成8165万元,同比增长13.7%;企业所得税完成1027万元,同比增长54.9%;个人所得税完成227万元,同比下降3%;资源税完成45万元,同比增长50%;城市维护建设税完成1311万元,同比增长11%;房产税完成366万元,同比下降15.3%;印花税完成310万元,同比增长68.5%;城镇土地使用税完成343万元,同比下降23.6%;土地增值税完成1413万元,同比增长0.8%;车船税完成1589万元,同比增长9.5%;耕地占用税355万元;契税完成5626万元,同比增长64.7%,环境保护税完成49万元,同比增长32.4%。

(2)非税收入累计完成16087万元,同比下降27.8%,占年初预算15728万元的102.3%。其中:专项收入完成11118万元,同比下降39.9%;行政事业性收费收入完成962万元,同比增长11.9%;罚没收入完成2469万元,同比增长19.9%;国有资本经营收入25万元,同比下降74.7%;国有资源(资产)有偿使用收入完成1189万元,同比增长86.9%;政府住房基金收入完成324万元,同比增长1.5倍。

2.分征管部门完成情况

税务部门完成46022万元,同比增长18.5%。其中:一般公共预算收入22032万元,同比增长24.1%。对一般公共预算收入贡献率为59.7%。

财政部门完成15413万元,同比下降28.3%。其中:一般公共预算收入14881万元,同比下降29.8%。对一般公共预算收入贡献率为40.3%。

(二)一般公共预算支出情况

全县一般公共预算支出完成482944万元,同比多支46788万元,增长10.7%。其中:县级一般预算支出完成252646万元,同比多支39679万元,增长18.5%;上级专款支出完成229298万元,同比多支7109万元,增长3.2%。

分支出类别完成情况:一般公共服务支出完成52712万元,同比下降7.2%;国防支出完成666万元,同比增长6.4倍;公共安全支出完成9010万元,同比增长17.2%;教育支出完成107769万元,同比增长12.1%;科学技术支出完成572万元,同比增长117.5%;文化体育和传媒支出完成6662万元,同比增长93.3%;社会保障和就业支出完成79001万元,同比增长11.5%;卫生健康支出完成42338万元,同比增长55.6%;节能环保支出完成17036万元,同比增长75.5%;城乡社区支出完成8877万元,同比下降19.5%;农林水支出完成133992万元,同比增长10.5%;交通运输支出完成8450万元,同比增长26.4%;资源勘探信息等支出完成336万元,同比增长3.6倍;商业服务业等支出完成1215万元同比增长41.1%;金融支出完成129万元,同比增长100%自然资源海洋气象等支出完成4088万元,同比增长14.4%;住房保障支出完成2405万元,同比下降79.9%;粮油物资储备支出完成466元,同比下降78.6%灾害防治及应急管理支出完成4555万元同比增长8.3%债务付息支出完成1940元,同比增长4.6%;债务发行费用支出完成13元,同比下降18.8%;其他支出完成712万元,同比增长6.1倍

(三)政府性基金收支情况

政府性基金收入完成63150万元,同比减收7515万元,下降10.6%,占年初预算508001.2倍。其中:国有土地使用权出让收入完成61515万元,同比减收8121万元,下降11.7%城市基础设施配套费收入完成1280万元,同比多收459万元,增长55.9%;农业土地开发资金收入120万元;污水处理费收入完成235万元,同比增收27万元,增长13.0%

政府性基金支出完成68098万元,同比6951万元,下降9.3%,占年初预算66296万元102.3%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出32636万元农业土地开发资金安排的支出80万元;大中型水库库区基金支出514万元;大中型水库移民后期扶持基金支出521万元;彩票公益金支出1524万元;旅游发展基金支出26万元;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出8700万元;抗疫特别国债安排的支出12780万元;棚户区改造专项债券收入安排的支出8000万元;污水处理费安排的支出15万元;债务付息支出3277万元;债务发行费用支出25万元。

二、财政预算执行情况分析

1.财政收入减中有增达到预期。财政部门主动研究谋划,加强分析研判,紧盯收入目标,层层传导压力,及时制定组织收入应急预案,采取针对性措施依法加强收入监管,切实做到应减尽减、应收尽收,2020年一般公共预算收入完成36913万元,占年初预算33600万元的109.9%,比年初预算超收3313万元,增长9.9%。

2.财政支出稳步增加执行较好。一年来,财政部门通过全力争取省、市支持,加快地方政府债券和资金使用进度,加大预算稳定调节基金、政府性基金预算等调入力度,盘活存量、优化增量,硬化预算执行约束,健全支出考核、通报、问责机制,确保积极的财政政策执行有力,为全县经济平稳运行和社会大局稳定提供了有力支撑。

3.重点事项民生领域保障有力。财政牢固树立过“紧日子”的思想,统一思想认识、提升政治站位,大力压减地方政府一般性支出,严控“三公”经费,统筹财力优先保障政府各项重大决策、重大领域、重大项目支出政策落实,确保民生投入只增不减。2020年民生支出达391457万元,占总支出的81%。从主要支出项目看:教育支出完成107761万元,同比增长12.1%,重点促进义务教育均衡发展,加强学前教育幼儿免保教,加大薄弱学校改造力度;社会保障和就业支出完成79008万元,同比增长11.5%,全面落实机关事业单位养老保险及职业年金、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、城乡居民社会养老保险、公务员医疗补助、抚恤及社会救济、城市最低生活保障、农村五保户供养、临时救助、特困残疾人生活补贴、 就业创业补助资金、困难群众基本生活救助等民生政策;卫生健康支出完成42576万元,同比增长55.5%;节能环保支出完成17036万元,同比增长75.5%,不断加大生态建设支出力度。

4.财政各项改革稳步有序推进。财政部门以开展主题教育为契机,强化日常管理监督,营造风清气正的干事创业环境,把开展主题教育和推进财政改革高度统一,以全面落实改革工作检验主题教育成效,对标对表找差距,立行立改抓落实。用攻坚克难的精神,推进财政事权和支出责任划分,完善兜实兜牢“三保”支出底线措施,健全预算管理制度有序解决减税降费中预算调整问题,加快构建预算绩效管理体系,依法理财、科学理财水平不断提升,为财政经济平稳运行创造条件。

5.大力争取扶贫资金投入力度始终把扶贫资金投入放在财政预算和执行的首位,不断健全完善财政扶贫投入稳定增长机制,在县级财力非常困难的情况下,多渠道筹措资金,确保扶贫投入既达到政策要求,又逐年保持增长。2020年,共收到各级财政专项扶贫资金53395万元,其中:中央24116万元,省级19971万元,市级2658万元,县级6650万元,目前已支付52416万,占总资金的98.2%;未支出资金979万元,占总资金的1.8%。

6.加强涉农整合聚力增效明显。会同县扶贫办,健全完善全县涉农资金统筹整合使用工作机制,严格甄别到位的专项资金是否纳入整合范围,向各资金主管部门下达统筹整合资金告知函,并每月向县脱贫攻坚领导小组办公室报送实际到位的可统筹整合资金额度,对纳入整合范围的项目资金全部由县脱贫攻坚领导小组统一研究安排,在“因需而整”的前提下做到“应整尽整”,形成了“多个渠道蓄水、一个龙头放水”的财政资金投入格局,整合资金全部安排到贫困村、深度贫困村和建档立卡贫困户,重点用于解决制约脱贫攻坚的农村基础设施和农业产业发展。

三、2021年财政工作打算

一是编报2020年总决算和部门决算。做好全县总决算报表填报工作;同时做好部门决算工作,财政部门安排专门人员对各预算部门决算填报进行审核,各预算单位安排专职人员对部门决算进行填报,切实做到账实相符、账证相符、账账相符、账表相符,全面、准确、真实地反映全县经济运行情况。

二是编实编细2021年预算。深入贯彻落实预算法和深化预算管理制度改革要求,全力保障县委、县政府重大战略部署和重点工作任务,坚持财政的可持续性和稳中求进的工作总基调,增强对财政政策的前瞻性理解,坚持量力而行,尽力而为的原则,不断优化支出结构,合理安排各项支出预算,提高项目预算的精细化、科学化管理水平,编实编细2021年预算,为预算执行夯实基础。

三是加强管理夯实财政发展依法理财,将财政预算、执行、决算、评价等各个方面、各个环节纳入法治轨道。优化资金拔付流程,简化办事程序。严格财政投资评审,规范政府采购行为,建立健全行政事业单位国有资产管理制度体系,完善政府债务管理和风险防控机制。加强预算单位财务管理人员培训,推进健全完善预算单位财务管理制度。加大检查力度,健全完善财政部门内部监督控制机制,重点开展对减税降费政策落实、财政扶贫资金、会计信息质量等方面监督检查。认真办理人大议案、代表建议和政协委员提案,抓好有关监督部门反馈问题的整改,积极推进财政扶贫资金安排和财政预、决算公告公开工作,自觉接受社会监督,努力打造阳光财政。