一、财政预算执行情况

（一）一般公共预算收入情况

截止7月底，全县一般公共预算收入完成17564万元，占年初预算27520万元的63.8%，同口径增加137万元，增长0.8%;大口径财政收入完成31590万元，占年初预算53460万元的59.1%，同比减收1910万元，下降5.7%。

1.分收入类别完成情况

（1）税收收入累计完成10047万元，占预算的57.8%，同比下降14.2%。其中：增值税完成4148万元，同比下降1.4 %；企业所得税完成537万元，同比下降44.3%；个人所得税完成98万元，同比下降59%；资源税完成20万元；城市维护建设税完成747万元，同比增长22.1%；环境保护税完成24万元；房产税完成273万元，同比增长57.8%；印花税完成99万元，同比下降7.5%；城镇土地使用税完成262万元，同比增长2.5倍；土地增值税完成946万元，同比下降70.8%；车船税完成866万元，同比增长8.7 %；契税完成2031万元，同比增长66.2%。

（2）非税收入累计完成7517万元，占预算的74.1%，同比增长31.4%。其中: 专项收入完成6408万元，同比增长201.6%；行政事业性收费收入完成312万元，同比下降37.7%；罚没收入完成712万元，同比下降30.1%；国有资源（资产）有偿使用收入完成80万元，同比下降95.5%；政府住房基金收入完成5万元，同比下降98.3%。

2.分征管部门完成情况

税务部门完成24676万元，占预算的61.3%，同比下降12.1%。其中：一般公共预算收入10737万元，占预算的58.3%，同比下降12.4%。对一般公共预算收入贡献率为61.1 %。

财政部门完成6914万元，占预算的83.1%，同比增长27.4%。其中：一般公共预算收入6827万元，占预算的75.1%，同比增长32.1%。对一般公共预算收入贡献率为38.9%。

（二）一般公共预算支出完成情况

截止7月底，全县一般公共预算支出完成238896万元，同比多支23570万元，占预算的62.9%，增长10.9%。其中：县级一般预算支出完成121130万元，同比多支19200万元，增长18.8%；上级专项支出完成117766万元，同口径多支4370元，同口径增长3.9%。

分支出类别完成情况：一般公共服务支出完成23616万元，同比下降4.9%；公共安全支出完成3968万元，同比下降0.6%；教育支出完成55438 万元，同比增长2.3%；科学技术支出完成211万元，同比下降2.3%；文化旅游体育与传媒支出完成2134万元，同比增长71.3%；社会保障和就业支出完成49703万元，同比增长17.5%；卫生健康支出完成20981万元，同比增长2.6%；节能环保支出完成5358万元，同比下降1.3 %；城乡社区支出完成7325万元，同比增长1.6倍；农林水支出完成49855万元，同比增长39.5%；交通运输支出完成6741万元，同比下降56.5%；资源勘探信息等支出完成274万元，同比下降5.5%；商业服务业等支出完成237万元，同比下降77.7%；自然资源海洋气象等支出完成1584万元，同比下降17.7%；住房保障支出完成8896万元，同比增长74.5 %；粮油物资储备支出完成475万元，同比增长3.3倍；灾害防治及应急管理支出1953万元；债务付息支出47万元；其他支出100万元。

八项支出完成：7月份我县财政八项支出累计完成166600万元，同口径增长11.8%。

专项扶贫资金支出情况：2019年我县共收到财政专项扶贫资金40642.136万元(中央18238万元、省级20107万元、市级872.98万元、县级1424.156万元），截止7月底，完成支出26253.97万元，支出率为64.6%。

（三）政府性基金收支情况

截止7月底，政府性基金收入完成23092万元，占预算的62.9 %，同比增加18589万元，增长4.1倍。其中：国有土地使用权出让收入完成22610万元，同比增加18450万元，增长4.4倍；城市基础设施配套费收入完成339万元，同比增加162万元，增长90.9%；污水处理费收入完成144万元，同比减少12.9万元，下降8.3%。

政府性基金支出完成16844万元，同比多支13027万元，增长3.4倍。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出15398万元；大中型水库库区基金安排的支出445万元；大中型水库移民后期扶持基金支出194万元；污水处理费安排的支出16万元；彩票公益金支出775万元；国家电影事业发展专项资金安排的支出16万元。

二、财政预算执行情况分析

一是财政收入持续增长。严格按照综合治税的各项要求，有效落实依法征管的各项措施，坚持现有的收入调度体制，严格落实年初收入目标，加大收入征管力度，财政收入持续增长，增幅稳步提升。全县财政收入完成17564 万元，占年初预算27520万元的63.8%，超均衡进度5.5个百分点。

二是财政支出保障有力。积极发挥财政职能，切实在聚财、理财、用财、管财上持续发力，聚焦工作任务，优化完善思路，明确措施要求，提升工作能力，全力支持保障全县经济社会发展。一般公共预算支出完成238896万元，同比多支23570万元，增长10.9%。认真落实省市各项规定，严控一般性支出，加大民生投入力度，用于民生支出197447万元，占总支出的90.5%。聚焦精准脱贫，切实提高政治站位，靠实部门主体责任，完善工作流程，明确工作标准，不断加快扶贫资金支出进度，提升扶贫资金整体使用效益。

三、下阶段主要措施

 一是加强收入预测和预算执行分析。加强与各征管部门的协调配合，形成工作合力，紧密联系税务、非税等征管部门，及时掌握征收动态，协调财政收入均衡入库；加强财政局各股室及相关部门之间的沟通协作，拓宽预算执行监测分析的信息来源与渠道，进一步提高预算执行分析的前瞻性和针对性；优化财政预算执行信息编报内容和格式，提升分析质量。

二是加强财政支出执行进度管理。做好财政支出的均衡性管理，按照要求，协调加快各类民生性资金以及涉农资金的支出进度，确保财政资金及时落实到位。认真抓好财政支出的时效性管理。严格执行财政支出管理制度及相关措施，把握财政支出管理的客观规律，切实加强财政支出进度。

三是做好公开公示。2018年财政总决算待人大批复后，对总决算和部门决算及时予以公开公示，同时，将2019年每月收支预算执行分析在政府网站公开，主动接受群众和社会监督，增强财政工作的公开性和透明度。